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1、FDTSQETrainingCourse供应商稽核与辅导办法部门:CTOC-SQE日期:2007-10-11Confidential;Donotcopyordistribute!主要内容FDTSQETrainingCourse•目的•流程•供应商稽核•供应商辅导Confidential;Donotcopyordistribute!目的FDTSQETrainingCourse•1.稽核供应商产品、程序、过程、设备、人员资格、管理体系，满足CTOC需求之能力•2.辅导供应商人员、管理体系持续改进、材料品质持续提升•3.确定评价与重新
2、评价供应商之准则Confidential;Donotcopyordistribute!流程FDTSQETrainingCourse稽核通知供方自评NG自评结果审核OKAudit稽核缺失改善提出Confidential;Donotcopyordistribute!流程FDTSQETrainingCourse稽核结果报告书通知合格供应商不合格供应商改善SKDL稽核缺失项改善NG改善状况审核合格供应商不合格厂商再次AUDITOK结案Confidential;Donotcopyordistribute!供应商稽核FDTSQETraini
3、ngCourse•适用时机•（1）供应商导入承认时。•（2）供应商于新厂成立/新制造线导入时。•（3）交货经检验或在线及客诉发现重大品质异常发生时。•（4）供应商材料品质成绩低下时(低于70分以下)。•（5）供应商定期稽核。Confidential;Donotcopyordistribute!供应商稽核FDTSQETrainingCourse•1.稽核说明:•a)稽核通知：告知供应商将前往稽核，正式发出书面通知稽核通知书(T-0020101-001-D)或以邮件形式通知供应商•b)供方自评：供应商在稽核通知发出的1周内依据CTO
4、C提供的AUDITCHECKLIST进行内稽，其缺失必须在LIST说明，并将自评结果提供给SQE。Confidential;Donotcopyordistribute!供应商稽核FDTSQETrainingCourse•备注：•b.1QSA部分采用QSAAuditChecklist(T-0020101-001-J)进行；•b.2QPA部分据各材料之差异，B/L采用B/LQPAAuditChecklist（T-0020101-001-F）进行；PWB采用PWBQPAAuditChecklist(T-0020101-001-I)进行
5、；ICQPAAuditChecklistT-0020101-001-H；其它材料以QPAAuditChecklist(T-0020101-001-G)进行评定。Confidential;Donotcopyordistribute!供应商稽核FDTSQETrainingCourse•b.3QSA、QPA条文将考量CTOC客户auditchecklist之要求，进行修订。•c)自评结果审核：SQE对供应商自评结果进行审核,自评结果NG,供应商应重新自评,自评结果NG超过两次,该供应商将被取消稽核资格，并直接列为不合格供应商。•d)稽
6、核行前会议:将供应商基本状况及稽核相关事项对所有稽核人员做一讲解,明确稽核任务及目的。Confidential;Donotcopyordistribute!供应商稽核FDTSQETrainingCourse•e）audit：首次会议：稽核小组抵达供应商处后,首先与受稽核供应商主管及有关人员召开会议,就稽核计划安排及相关稽核事宜进行沟通。现场Audit：首次会议结束后,即进入现场稽核阶段,相关稽核人员可依AuditChecklist表参考实施稽核。末次会议：主要由审核小组与受稽核供应商主管及有关人员召开会议,就稽核结果及发现的缺失
7、项进行说明。Confidential;Donotcopyordistribute!供应商稽核FDTSQETrainingCourse•f）稽核缺失改善表提出：稽核返回后2个工作日内,由SQE提出《稽核缺失改善表》(T-0020101-001-C)与供应商,请其就缺失项目进行改善,供应商收文1周内提出改善进度。•g）稽核结果报告书通知：稽核结果处理:SQE填写稽核结果报告书（T-0020101-001-E）,经主管核准后,把结果通知供应商,同时将稽核结果通知采购部门、产销部门,并抄送所有参与稽核部门。•h）稽核缺失改善FOLLOW
8、UP：供应商提出稽核缺失改善表后,就缺失项目改善状况逐一确认追踪,直至结案。Confidential;Donotcopyordistribute!供应商稽核FDTSQETrainingCourse•2.评分标准/判定•依材料别及上述评价项目选定稽核项目，并制成稽
