海底捞内部供应商稽核管理办法.doc

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1、内部供应商稽核管理办法第一条目的：    为更好掌控海底捞运营终端食材的食品安全水平，有效获知食材直接提供者的日常运行情况，特制定此办法。第二条适用范围：   本办法适用于四川海底捞运营终端食材的直接供应商，集团旗下所辖属分公司蜀海、颐海的内部稽核管理。第三条权责划分：1.  物流站/底料厂经理是食品安全的第一责任人，区域品保负责人为第二责任人，物流站/底料厂区域经理和品保总部负责人是管理责任人。在组织海底捞运营门店食品生产储运时，应指导员工遵循公司各项食品安全管理制度，接受食品安全管理部的食品安全专项审核；

2、2.  食品安全审核人员由食品安全管理部指派，实施物流站/底料厂食品安全管理的审核工作；食品安全审核内容和审核时间应提前（至少2天）通报被审核单位；3.  审核时，被审核单位的质量管理人员应派人陪同审核，就审核结果，审核人员应和被审核单位进行沟通，被审核单位的经理和品控主管应参加沟通会议。4.  当食品安全审核人员与物流站/底料厂管理者在其食品安全考核中出现异议时，可分别向其上级进行申诉沟通，当两部门沟通无果时由食品安全委员会秘书长进行仲裁。第四条工作细则1、审核开展1）审核计划：食品安全审核人员根据实际情况

3、，适时制定适宜的审核表格，表格应遵循国家食品安全相关的法规、管理规范，符合公司的食品安全管理要求，并经过被审核单位确认。检查表应明确食品安全卫生检查的内容，审核依据，评分标准。2）审核频次食品安全对内部供应商的审核基础频次为半年一次，当有以下情况发生时，审核频次应适当加严；a) 当次审核分数低于80分；或审核中出现关键不合格项或重大食品安全隐患；食品安全管理中心给予15天整改期，于次月加严审核一次；半年分数以平均审核分数计；b) 审核后各被审核单位应在规定时间内完成审核不符合项的整改，并提报整改结果；在半年内

4、食品安全审核人员可以对被审核单位的整改项进行抽查审核，如不合格项没有被有效改正，则被审核单位的审核既得分以每发现一项未完成项扣减5%审核既得分计算。3）审核过程食品安全人员应遵循既定的审核过程：确认审核内容——确定审核时间——实施现场审核——汇总审核结果——沟通确认审核分数及整改项目在实施食品安全审核期间，被审核单位应指派一名质量管理人员陪同审核，对检查事实进行确认。4）审核结果沟通审核完毕，食品安全审核人员确定沟通会议时间，被审核单位应召集被审核的相关部门负责人参加会议。沟通会议后，被审核单位负责人应在审核

5、结果页签字确认，无签字的视同此次审核无效。2、审核结果应用每半年的审核结果记入被审核单位的第一责任人、品控负责人的绩效，将审核成绩按既定的绩效占比（应不低于10%）纳入考核，对经理及以上级别人员，纳入当季度绩效考核，经理级别以下人员纳入当月绩效考核。同时被审核单位的区域负责人和品控总部经理承担管理绩效责任，将管理单位的审核平均成绩按既定的绩效占比（应不低于10%）纳入当季度绩效考核。第五条奖惩管理按《食品安全管理奖罚条例》执行。注解：组织架构中设定物流经理者，物流经理属于第一责任人，组织架构中未设定物流经理者

6、，区域经理属于第一责任人。特别指出，物流经理是指对该物流的生产储运全面负责的人。