QAD-B06_供应商品质稽核与辅导A4[1]

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1、供货商质量稽核与辅导作业流程文件编号:YJ-版本:A/0制订日期:2014年11月22日修订日期:年月日核准审查制订林著名1目的为提高供货商供应的物料质量,帮助其改善制造技术及管理能力,以确保质量从源头得到控制.使供货商能适质﹑适量﹑适时的供应本公司所需之物料,从而实现与供货商建立长期性﹑稳定性和互利性的合作伙伴关系.1适用范围2.1适用于御捷&睿格汽车部件有限公司.2.2适用于环保产品和非环保产品.2权责3.1品保部3.1.1.主导供货商质量稽核与辅导作业3.2采购部3.2.1.配合供货商稽核与辅导作业3.3研发部3.3.1.配合供货商稽核与

2、辅导作业3.4工程部3.4.1.配合供货商稽核与辅导作业3.5物流部3.5.1.配合供货商稽核与辅导作业3.6总经理3.6.1.对《初选供应商评审表》及《合格供应商名单》、《供应商试制合同》、《采购合同》等文件的最终批准。3作业程序供货商质量稽核与辅导作业流程图.如6.1.4.2.供货商"稽核与辅导小组"的成立:4.2.1.供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导,工程部、采购﹑研发、物流部视需要派人参与.4.3.执行供货商稽核与辅导的时机及频率4.3.1.定期稽核的时机及频率4.3.1.1主要材料每年至少进行一次定期稽核,辅料酌情安排定期

3、稽核.4.3.1.2对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为"一般"或"不及格"之供货商酌情增加稽核濒率.4.3.1.3交货量大之厂商酌情增加稽核次数,交货量小之厂商酌情减少稽核次数.4.3.1.4在年底依4.2.1.1~4.2.1.3所述拟定次年度"供货商定期稽核计划".4.3.2.不定期稽核的时机(在发生以下情况时,酌情安排不定期稽核).4.3.2.1.当供货商的物料在御捷&睿格发生有信赖性﹑可靠度不良及其它因质量不良造成御捷&睿格批量性重工或严重损失之重大问题时.4.3.2.2.当客户有重大质量抱怨(属材料不良造成)时.4.3.2.3.当厂商月

4、质量评鉴为"一般级和不及格级"时.4.3.2.4.当厂商定期稽核结果为"一般级和不及格级"时.4.3.2.5.其它有必要进行不定期稽核之时机.4.3.3.供货商辅导的时机4.3.3.1.当供货商主动要求协助其改善本身系统或御捷&睿格有新的要求(如品管方法)要求其导入时,对其实施项目辅导.4.3.3.2.定期与不定期稽核的过程中实施辅导.4.4.供货商稽核的准备、执行与辅导4.4.1.品保部SQE工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员,并与供货商确定车辆安排.4.4.2.定期的稽核准备与执行.4.4.2.1.稽核准备.稽核前须准好稽核

5、窗体《供应商绩效考评办法》与上次稽核之问题点等.a.由品保部负责供应商评估报告之评鉴主题及高风险供方纠正预防措施表之内容稽核.b.由工程(或研发)部负责设计与开发之评鉴主题之内容稽核.c.由采购部负责新品、交期、成本控制能力之评鉴主题之内容稽核.d.品保部和工程(或研发)部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目,专业稽核项目依材料质量管理之格式执行.4.4.2.2.稽核执行.a.OPENMEETING:双方会晤后召开会议,由御捷&睿格负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍.由供货商负责人作"公司、产品、制造流程、客户群和质量系统"等的介绍.b.要

6、求供货商负责人指派人员陪同御捷&睿格稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c.CLOSEMEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.d.品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案.4.4.3.不定期的稽核准备与执行.4.4.3.1.稽核准备.a.进料、制程、OQC或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状况.b.定期及不定期稽核发现的问题点(<<供货商稽核问题点改善追踪表>>)之回复状况.c.月质量评鉴异常之改善报告.d.其它与不定期稽核

7、有关之资料.4.4.3.2.稽核执行.a.OPENMEETING:双方会晤后,由御捷&睿格品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项目.b.要求供货商负责人指派人员陪同御捷&睿格稽核人员至现场依稽核项目进行稽核.c.稽核员依据4.3.3.1之准备内容对供货商实施稽核.d.CLOSEMEETING:稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告.e.品保部将详细的问题点列入<<供货商稽核问题点改善追踪表>>,并于稽核结束一周内传至供货商,要求供货商限期改善并对其追踪结案.4.4.4.供货商辅导4.4.4.1.定期的辅导品保部依据年度稽核计划对供货商实

8、施定期稽核的过程中,对供货商实施辅导,让供货商清楚和正确的理解御捷&睿格的具体要求.4.4.4.2.不定期的辅导品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程