ISO9000程序文件汇编.doc

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1、目录颁布令………………………………………………………………………………3一、Q/JYB-A-001文件操纵程序………………………………………4二、Q/JYB-A-002记录操纵程序………………………………………11三、Q/JYB-A-003体系策划与运行操纵程序………………………15四、Q/JYB-A-004内外部信息沟通操纵程序………………………19五、Q/JYB-A-005治理评审操纵程序…………………………………25六、Q/JYB-A-006人力资源操纵程序…………………………………31七、Q/JYB-A-00

2、7基础设施操纵程序…………………………………41八、Q/JYB-A-008环境爱护程序…………………………………………49九、Q/JYB-A-009产品实现的策划程序…………………………………53十、Q/JYB-A-010与顾客有关过程操纵程序…………………………57十一、Q/JYB-A-011采购操纵程序………………………………………61十二、Q/JYB-A-012生产和服务提供操纵程序………………………69十三、Q/JYB-A-013标识和可追溯性操纵程序………………………79112/112十四、Q/JYB-A-

3、014监视和测量设备操纵程序………………………85十五、Q/JYB-A-015顾客中意程度测量操纵程序……………………91十六、Q/JYB-A-016治理体系内部审核操纵程序……………………97十七、Q/JYB-A-017过程监视和测量操纵程序………………………105十八、Q/JYB-A-018产品监视测量操纵程序…………………………109十九、Q/JYB-A-019不合格品操纵程序…………………………………117二十、Q/JYB-A-020数据分析操纵程序………………………………123二十一、Q/JYB-A-021

4、纠正措施操纵程序……………………………127颁布令112/112依据GB/T19001-2008《质量治理体系》要求,结合本公司实际情况,建立公司《质量体系程序文件》现予以批准颁布实施。本手册是质量治理体系的法规性文件,是指导本公司建立并实施质量治理体系的纲领和行为准则,全体职员必须遵照相关规定严格执行。总经理:2013年1月1日一、文件操纵程序1目的：对公司治理体系文件进行有效操纵，确保相关部门和各生产场所及时得到和使用有效版本的文件。112/1122适用范围：本程序适用于企业所有与治理体系相关文件、资料以及外来相

5、关标准、法律法规的操纵,不适用于其它类型文件的操纵,如行政文件等。3职责：3.1综合办公室负责治理体系文件的登记、发放以及作废文件的回收操纵工作，全质办负责公司第一、第二层次治理体系文件的编制、修改、修订以及换版工作。3.2各车间负责本单位文件以及相应第三层次文件的编制、发放、操纵治理工作。4工作程序:4.1质量文件的分类4.1.1第一层次文件：《质量手册》4.1.2第二层次文件：《质量体系程序文件》4.1.3第三层次文件：a.确保公司过程的有效策划、运行和操纵所需的文件（包括操作规范、作业指导书、各类治理制度、打算

6、、方案、报告等）。b.证实产品符合要求和体系有效运行所需的记录。c.与体系相关的各种外来文件。4.2文件编制4.2.1本公司《质量手册》、《质量体系程序文件》由总经理授权，治理者代表组织有关人员负责编写，编审组审定，各相关部门传阅会签，总经理批准实施。112/1124.2.2第三层次文件由使用部门负责编写，经各专业人员会审，治理者代表批准实施。假如使用部门关系到两个或两个以上职能部门的文件，由治理者代表授权编写小组编写。技术类文件由全质办负责编写。4.2.3文件编号采纳统一治理，由综合办公室负责。质量体系文件编号如下

7、：a.质量手册用Q/JYA-A其中：Q——指质量体系文件。JY——指本厂“金源”的拼音首个字母。A——是手册类。A——版本号。b.程序文件用Q/JYB-A-XXX其中：Q——指质量体系文件。JY——指本厂“金源”的拼音的首个字母。B——指程序文件类。A——文件编号。XXX——流水号（1,2,3…..）c．其它相关文件编号规则见质量手册。4.2.4文件编写完成后，报综合办公室汇总备案。4.3文件的审核、批准和公布《质量手册》《质量体系程序文件》由治理者代表审核、总经理批准后由综合办公室公布实施。除《质量手册》和《质量体

8、系程序文件》以外的第三层次治理文件、作业文件均由使用部门负责编写，部门负责人审核，治理者代表批准，报综合办公室备案后由使用部门组织公布并实施。4.4文件的日常治理4.4.1112/112各种受控文件应及时列入《文件受控清单》，《文件受控清单》应明确标明各种受控文件的修订状态。修订状态由阿拉伯数字表示，数字为几表示第几次修订，其后划“/”杠，“/