质量部程序文件汇编.doc

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1、质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件Q/HRF.CX-01文件控制程序1　目的文件是公司传递信息、沟通意图、统一行动的工具，是管理体系运行的依据，为确保文件的适宜性、统一性、规范性，对本公司各管理体系要求的文件进行控制。2　范围适用于所有与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，其中记录是一种特殊的文件，按《记录控制程序》要求进行控制。3　相关文件本公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》　Q/HRF.SC—20064　职责4.1　质量管理部负责本程序的编制、修改和监督实施，具体负责体系文件的发放和管理，总经办负责管理体系

2、有关的外来文件、行政文件的控制管理，技术部负责技术文件的发放和管理。4.2　各有关部门按要求具体实施。5　工作程序5.1　文件分类5.1.1　管理体系文件包括5.1.1.1管理手册5.1.1.2程序文件5.1.1.3支持性文件包括各种“控制管理规定”，产品标准、技术标准、检验标准、各类规范、规程及标准、工艺技术文件、质量计划、作业指导书、操作规程、管理制度表格等。5.1.1.4　记录：产品、过程、体系运行和活动的各种记录。5.1.2　外来文件：与各管理体系有关的行政文件及国家法律法规及其它要求文件、国家或行业标准、规范等。5.

3、1.3　公司行政性文件5.2　文件编制及审批5.2.1　《质量、环境、职业健康安全管理手册》由质量管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。5.2.2　程序文件和“控制管理规定”由各相关部门编制，部门领导审核，管理者代表批准。5.2.3　各类体系的其它文件由相关部门编制，部门领导审核，公司主管领导批准。5.2.4　外来文件由总经办发至对口部门后，报总经理批准。5.3　文件发布5.3.1　质量管理部负责《管理手册》、程序文件的发放。5.3.2　各类技术文件由技术部发放。5.3.3　外来文件，包括法律法规及其它要求文件，行政文件

4、由总经办发放。5.3.4体系的支持性文件由各责任部门负责编制后，报质量管理部审定并备案后发至有关部门。55Q/HRF.CX-015.4　文件编号与标识5.4.1　文件编号5.4.1.1　管理体系文件编号a）　手册编号：HRF/SC—XXXX　　发布年号　　手册代号　　　公司名称代号b）　程序文件编号：HRF/CX—XX　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程序顺序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　程序文件代号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司名称代号c）　手册的主要支持性文件编号：HRF/ZC—

5、XX　　　　文件顺序号支持性文件代号公司名称代号d）　各类作业文件：HRF/ZY—XX　　　　文件顺序号　　　　作业文件代号　　　　公司名称代号e）公司行政文件由总经办按公文编号规定编号瑞贝卡（XX）字［年号］XX号f）　其它文件，不编号，不属受控文件。5.4.2　分发号的规定分发号编写，以区别不同部门使用的同种文件分发号：XXX—（XX）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件数量顺序号　　　　　　　　　　　　　　　　部门代号　各部门代号规定如下：生产管理部SGB，质量管理部ZGB，技术部JSB，人力资源部R

6、ZB，国内部GNB，生活部SHB，保卫处BWC，总经办ZJB，审计部SJB，财务部CWB，国际部GJB，进口部JKB，假发部JFB，化纤发部55Q/HRF.CX-01HXB，工艺发部GYB，教习头部JTB，色发部SFB，辅料库FLK，色发库SFK，假发库JFK，统计部TJB，设备处SBC，供应处GYC，白人部BRB。5.4.3　文件标识a）文件的标识通过文件标题、编号、受控状态、分发号等来实施。b）受控文件应由发布部门盖上“受控”印章或填写分发号来标识。c）受控文件是指其批准、发放、使用、更改、报废、回收均受到控制管理的文件。

7、供认证机构审核的各类手册、程序文件应是“受控”文件，供咨询机构及顾客使用的是“非受控”文件。5.5　文件使用和管理5.5.1　文件的发放a）文件的发放部门应建立《文件发放登记表》。b）文件的收文单位应建立《文件领用登记表》，各部门应规定专人管理，认真填写登记，字迹清晰，日期准确。c）各部门应建立《受控文件清单》，加强对受控文件管理。5.5.2　文件保管a）文件应分类存放、标识清楚，便于查索。b）作废文件应及时撤离现场，并按规定处理，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。c）文件要妥善保管，不能涂改、损坏，保持文件的清晰和完整。

8、5.5.3　文件的借阅和复制a）文件的内部借阅要办理借阅手续，并在规定的日期内归还。b）公司的手册、程序文件及其它受控文件属公司的机密，不允许外借，按规定递交认证机构、顾客的各类管理体系文件，必须经总经理或管理者代表批准。c）需要复制文件的部门，必须提出申请，经文件主管部门批