程序文件汇编2.doc

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1、北京市民政局机关后勤服务中心程序文件JGHQ/MB-2014目录版次：A/0h程序文件汇编依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准编制文件编号：JGHQ/MB-2014版本：A编制：文件编写组审核：批准：发放编号：2014—03—1发布2014—03—08实施北京市民政局机关后勤服务中心发布北京市民政局机关后勤服务中心程序文件JGHQ/MB-2014目录版次：A/0h序号内容文件编号页数1文件控制程序JGHQ/MB-0152记录控制程序JGHQ/MB-0243环境因素识别评价控制程序JGHQ/MB-0364危险源辨

2、识和风险评价控制程序JGHQ/MB-0465法律法规与其他要求管理程序JGHQ/MB-0546目标、指标和管理方案控制程序JGHQ/MB-0647人力资源控制程序JGHQ/MB-0778信息交流与协商沟通控制程序JGHQ/MB-0849采购控制程序JGHQ/MB-09610环境运行控制程序JGHQ/MB-101111职业健康安全运行控制程序JGHQ/MB-111112应急准备和响应控制程序JGHQ/MB-12513内部审核程序JGHQ/MB-13414服务质量验证评价程序JGHQ/MB-14415绩效的监测和测量控制程序JGHQ/MB-15416合规性评价程序JGHQ/

3、MB-16417不合格控制程序JGHQ/MB-17418事故、事件、不符合控制程序JGHQ/MB-18219纠正和预防措施控制程序JGHQ/MB-194北京市民政局机关后勤服务中心程序文件JGHQ/MB-2014目录版次：A/0h1.0目的本程序规定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关文件的控制要求，目的在于确保后勤服务中心各部门及时得到适宜、有效的文件，使中心各项工作依据正确的指示进行。2.0适用范围本程序适用于北京市民政局机关后勤服务中心（以下简称服务中心）在房屋管理、设施的维修等行政事务、食堂的供餐、机关办公用车的派遣、机关楼内治安、环境综合治理等活动中所应具有

4、的质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括适用的外来文件。3.0职责3.1办公室为文件控制的主要责任部门。3.2办公室负责文件档案的管理，保证文件档案安全。3.3办公室负责服务中心级文件和外来文件的存档。3.4各部门按本程序规定分别对相关文件进行控制和管理。北京市民政局机关后勤服务中心程序文件JGHQ/MB-2014目录版次：A/0h4.0控制流程概要审核正本存档副本发放更改申请作废文件处置编制文件更改批准文件清单/更改执行评审外来文件跟踪购买申请审核文件采购批准北京市民政局机关后勤服务中心程序文件JGHQ/MB-2014目录版次：A/0h5.0控制要求5.1文件的编

5、制、审核与批准5.1.1文件的编制应包括服务中心房屋租赁、楼宇设施的维护维保、清洁保洁、中控保安、商务中心服务等全部适用过程，要求言简意赅、内容准确、充分适宜。5.1.2文件审批者应确保文件的充分性和适宜性，授权责任人如下：a)质量、环境、职业健康安全管理手册由办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准；b)程序文件由各有关部门编写，管理者代表审核，总经理批准；c)各部门工作手册由部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准。5.2文件的编号A.质量、环境、职业健康安全管理手册JGHQ/MA-□□□□文件发布时间表示管理手册服务中心拼音缩写B.程序文件JGHQ/MB—

6、□□程序文件序号表示程序文件服务中心拼音缩写C.三层次文件JGHQ/MC—□□□—□□文件序号部门表示三级文件（制度、规程、规范等）服务中心拼音缩写北京市民政局机关后勤服务中心程序文件JGHQ/MB-2014目录版次：A/0h5.3文件的评审管理体系文件，一般应在内部审核或管理评审中，适时进行评审，必要时修订或换版。文件的更改按本程序5.5执行。5.4文件存档、复印与发放5.4.1管理手册和管理体系程序文件的原件由办公室存档备案，各部门的工作手册原件由办公室存档备案。各类文件电子版由办公室负责保存。5.4.2管理手册、程序文件和各部门的工作手册由办公室负责复印、发放。各

7、类文件应按文件发放范围限额复印。5.4.3服务中心管理文件分为“受控”、“非受控”两种。服务中心内部使用和提交给认证公司的与质量、环境、职业健康管理管理体系有关的文件均为受控文件。受控文件不经有关领导和管理者代表批准不得复印。5.4.4服务中心与管理体系有关的各类人员均应持有首页加盖“受控”印章的文件。提交给管理体系以外的有关部门和人员的文件，必须经过服务中心有关领导和管理者代表的批准，这时的文件为“非受控”文件，不加盖“受控”印章。5.5文件的更改5.5.1管理手册和管理体系程序文件需更改时，由有关部门提出更改申请，填写《文件更改申请单