2018年内部审核资料.doc

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1、.2018年内部审核资料编制：审核：批准：备案号：发放号：持有人：河北万博检验检测技术服务有限公司2018.09Word文档资料.表号：HBWB/GL065-20182018年度内部审核（补充）计划第1页共2页内审目的审查管理体系的符合性、有效性，使管理体系持续地保持其有效性，使管理体得到持续改进。内审性质常规审核特殊审核□内审形式滚动式□集中式内审依据检验检测机构资质认定能力评价、检验检测机构资质认定管理办法及其配套文件、管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、质量表格、有关法律法规等。内审范围涉及要素总经理总工程师质量负责人监督负责人安全负责人授权签字人

2、行政管理科质量技术管理委员会检测科4.1机构□△△△△○○○○4.2人员□△△△△○○○4.3场所环境□○○△○○○4.4设备设施□○○△○○○4.5.1管理体系□△△○△○○○○4.5.2方针目标的声明□○△○○○○△○4.5.3文件控制○○□○○○△○○4.5.4合同评审○□○○○○△○4.5.5分包□○○○△4.5.6采购□△△△○4.5.7服务客户□○△○4.5.8投诉□△4.5.9不符合工作控制○○□○○○○△○4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进□○△○△○○○○Word文档资料.注：□领导，△主管，○相关参与表号：HBWB/GL06

3、5-20182018年度内部审核（补充）计划第2页共2页内审范围涉及要素总经理总工程师质量负责人监督负责人安全负责人授权签字人行政管理科质量技术管理委员会检测科4.5.11记录控制□□○○○△○○4.5.12内部审核○○□○○○○△○4.5.13管理评审□○△○○○○○○4.5.14方法的选择、验证和确认□○△○4.5.154.5.16测量不确定度与数据信息管理□○○△○4.5.17抽样□○○△○4.5.18样品处置□○○△○4.5.19结果有效性□○○○○△○4.5.20~4.5.27结果报告与结果说明□○○○△○△○内审时间安排2018年09月中旬内审组

4、长名单与分工内审组长：闫洪亮审核部门：总经理、总工程师、监督负责人、安全负责人所有涉及要素。内审员：邱凤彩审核部门：行政管理科、质量技术管理委员会所有涉及要素。内审员：刘文菊审核部门：质量负责人、授权签字人、检测科所有涉及要素。内审员名单内审员：邱凤彩、刘文菊Word文档资料.编制人：日期批准人：日期表号：HBWB/GL068-20182018年第1次内部审核（补充）实施计划第页共页内审组长闫洪亮内审组员邱凤彩、刘文菊目的审查管理体系的符合性、有效性，使管理体系持续地保持其有效性，使管理体得到持续改进。范围管理体系全部要素，本公司所有科室，全部人员。依据检验

5、检测机构资质认定能力评价、检验检测机构资质认定管理办法及其配套文件、管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、质量表格、有关法律法规等。内审日期2018年09月14-15日日程安排日期时间工作内容9.148:00-8:30预备会。确定内审员名单和分工及日程安排，确定检查表内容及审核要素。主持人：组长闫洪亮参加人员：组员邱凤彩、刘文菊分工组长闫洪亮审核部门：总经理、总工程师、监督负责人、安全负责人所有涉及要素；组员邱凤彩审核部门：行政管理科、质量技术管理委员会所有涉及要素。组员刘文菊审核部门：质量负责人、授权签字人、检测科所有涉及要素。9.148:30-9:30

6、首次会议，会议室举行，组长主持会议，内审员、各科室人员全体、总工程师、质量负责人、安全负责人参加。签到。组长宣布开会，指定会议记录员。说明内审的目的、依据，内审员分工，审核计划，强调内审原则。确定末次会时间和参加人。确认联络员。质量负责人提要求。会议结束。9.149:30-12:0013:00-17:30现场审核。根据分工和内审检查表内容要求采取面谈、观察活动、查阅文件与记录等方式，收集信息，逐项验证，做好记录。9.158:30-12:0013:00-14:309.1514:30-15:00内审组沟通会。整理内审资料查漏补缺，初步形成不符合报告9.1515:

7、00-15:30内审组与各被审核人交换意见。被审核人对不符合提出纠正措施计划，内审组确定不符合项，形成不符合项报告和纠正措施要求，不符合分布表，内审结论。Word文档资料.9.1515:30-17:30末次会议在会议室召开。内审组长主持，内审员、总工程师、质量负责人参加。签到。组长宣布开始。重申审核目的、范围、依据，宣布不符合项报告，说明审核抽样的局限性，对管理体系有效性做出评价意见，宣布审核结论，提出纠正措施要求，讨论找出本公司管理体系需要改进的薄弱环节，提出改进建议，宣布会议结束。制定人：日期：批准人：日期表号：HBWB/GL064-20182018年度

8、内部审核会议签到表首次会议□末次会议□会议日期月日第