iso系列--内部审核资料

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1、2003年度内部品质审核工作计划部门项目厂长管理代表管理部生产部品管生产部生产课生产部仓库业务部销售业务部采购①　质量方针、质量目标、管理评审○②　文件、记录管理○○③　管理职责、人力资源管理○④　设施/设备管理、环境管理○⑤　生产计划、生产管理、仓储/防护管理○○⑥　过程控制、物料检验管理、不合格管理○○⑦　业务过程、顾客满意度管理○⑧　供应商管理、采购过程管理○⑨　内部审核管理○⑩　数据分析、持续改进○备注：定期审核：○，第一次（7月）；第二次（12月）；不定期审核：★，依公司整体运作考量加以调整批准/日期：制定/日期：FM-161.0审核计划日期时间被审核部门部门主管签章审核范围审核组长

2、审核组员2003年7月15日08:15～08:30厂长、管理代表、审核组、受审核单位，首次会议08:30～09:30厂长/管理代表①陈杰峰黄丽娇08:30～11:40生产课/仓库徐增兵②④⑤⑥王刚龙13:30～16:30品管孟迎旗⑥⑨⑩陈杰峰13:30～15:00管理部黄丽娇②③徐增兵15:00～16:30业务部王刚龙⑦⑧徐增兵16:30～16:45整理审核不符合项16:45～17:15厂长、管理代表、审核组、受审核单位，末次会议备注：1审核范围参考《2003年度内部品质审核工作计划》的内容；2首次会议、末次会议请有关人员准时参加；3请受审核单位根据审核计划的安排，准备审核有关的资料；批准/日

3、期制定/日期FM-171.0内部审核查检表序号要求符合性(Y/N/NA)评语FM-181.0内部审核——不符合报告(CAR)报告编号：030101口纠正措施口预防措施受审核部门品管审核日期2003-7-15缺点类别主要/次要审核要项8.2.3对应的程序书审核人员此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。不符合事项：现在对外包印刷的产品的进厂检验使用《进料检验记录》，与《外包管理办法》规定使用的《品质检验记录表》要求不一致。受审核部门：签认：改善建议：外包产品的检验要求与厂内生产产品的要求一致，所以应按照《外包管理办法》的规定执行。稽核员：签名：原因分析：按原来理解外包产品属于进料检验范围，所以

4、采用进料检验记录。受审核部门：签认：纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签认：改善确认：管理代表审核主管审核员签名签名签名FM-191.0内部审核——不符合报告(CAR)报告编号：030102口纠正措施口预防措施受审核部门品管审核日期2003-7-15缺点类别主要/次要审核要项7.2.2对应的程序书业务管理程序审核人员此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。不符合事项：《业务管理程序》要求：对合约的评审要经过生产部的会同确认。查：2003年6月份的定货单没有生产部的签字。受审核部门：签认：改善建议：按《业务管理程序》执行，生产部要参与合约评审，保证合约要求的可执行性。稽核员：签名：原因分析

5、：受审核部门：签认：纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签认：改善确认：管理代表审核主管审核员签名签名签名FM-191.0内部审核——不符合报告(CAR)报告编号：030103口纠正措施口预防措施受审核部门品管审核日期2003-7-15缺点类别主要/次要审核要项8.2.3对应的程序书审核人员此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。不符合事项：根据《不合格品管理办法》要求，对批次不合格的情况要提出《品质异常改善对策表》。查：2003年6月份的多批次胶印产品的批次不合格率已经低于97%的批次合格率，但没有发出《品质异常改善对策表》。受审核部门：签认：改善建议：对低于品质目标要求的生产批次，发出

6、《品质异常对策表》，由生产单位分析原因。稽核员：签名：原因分析：受审核部门：签认：纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签认：改善确认：管理代表审核主管审核员签名签名签名FM-191.0内部审核——不符合报告(CAR)报告编号：030104口纠正措施口预防措施受审核部门管理部审核日期2003-7-15缺点类别主要/次要审核要项4.2.3对应的程序书文件管理程序审核人员此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。不符合事项：根据《文件管理程序》要求，受控文件发放要填写《文件发放登记表》。查：现在车间使用的作业指导书类文件没有填写该表。受审核部门：签认：改善建议：补发放登记表。后续要严格按程序要求执

7、行。稽核员：签名：原因分析：受审核部门：签认：纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签认：改善确认：管理代表审核主管审核员签名签名签名FM-191.0内部审核——不符合报告(CAR)报告编号：030105口纠正措施口预防措施受审核部门生产课审核日期2003-7-15缺点类别主要/次要审核要项8.3对应的程序书不合格品管理程序审核人员此不符合事项需于月日前提出纠正与预防措施。不符合事项：根据《不合格