绝好的50430内部审核全套资料.doc

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1、2011年内部审核实施计划QES/D-8.2-04№01目的：评价管理体系与ISO9001：2008、GB/T50430-2007、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。范围：本组织质量/环境/安全管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动依据：ISO9001：2008、GB/T50430-2007、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准，管理手册，适用法律法规审核组：王经理（组长）A王重阳B柯镇恶C林徽因D审核时间：2011/3/7-20

2、11/3/9首次会议：2011/3/708:00-08:30，管理层、各部门负责人参加与管理层交换意见/末次会议：2011/3/916:30-17:00，参加人员同上日期时间部门及要素审核员7日08:30至12:00管理层及员工代表：Q:4.1；5.4.2(C:3.1.1；3.1.2；3.1.3；3.3.1；3.3.2；3.4.2)；4.2.1(C:3.3.3)；4.2.2(C:3.3.3)；5.1(C:3.2.1；3.2.2；4.3.1；5.5.1)5.2(C:3.2.1-2；7.2.1-1/-2;)；5.3(C:3.2.

3、1；3.2.2)；5.4.1(C:3.2.3；3.2.4)；5.5.1(C4.1.1；4.2.1；4.2.2；4.3.1;4.3.2；4.3.3；4.3.4)；5.5.2（C:4.1.1）；5.6(C:3.4.3；13.2.4)；6.1(C:3.4.1；5.1.1)；8.1(C:11.1.1；12.1.1；13.1.1)；8.5.1(C:13.1.4；13.3.2)E:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.4；4.5.1；4.5.3；4.6S:4.1；4.2；4.4.1；4.3.3；4.4.3；4.4.

4、4；4.5.1；4.5.2；4.6D7日08:30至12:00办公室：Q:5.5.1(C4.3.3)；5.4.1(C:3.2.4)；4.2.3(C:3.5.1；3.5.2)；4.2.4（C:3.5.3；）；5.5.3（C:13.1.1）；6.2.1(C:5.1.2；5.2.1；5.2.2；)6.2.2（C:5.2.3；5.3.1；5.3.2；5.3.3）；8.2.2(C:12.2.3；12.2.4；12.2.5)；8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；

5、12.2.4;12.2.5）；8.4（C:10.6.4；12.2.6；13.1.1；13.1.2；13.1.3；13.2.1；13.2.2；13.2.3）；E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.5,4.4.6；4.5.4；4.5.5S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；4.4.5；4.4.6；4.5.4D7日13:00至17:00质量安全部：Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C:3.2.4）；7.1（C:10.1.1；

6、10.2.3；10.2.4；10.2.5）；7.4（9.1；9.2）；7.5.1（C:10.1.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5;10.4.3；10.5.3-10.5.5；10.6.1；10.6.2；10.6.3；10.6.4）7.5.2（C:10.5.2）；7.6（C:11.1.2；11.5.1）；C8.2.3（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4;12.2.5）；8.2.4（C:11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；

7、11.3.1；11.3.2；11.3.3）；8.3（C:11.4.1；11.4.2；11.4.3；11.4.4）；8.5.2（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）E:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.4.2；4.4.3；4.4.54.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5.3S:4.4.1；4.3.1；4.3.2；4.3.3；4.3.4；4.4.2；4.4.3；4.4.5；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2；4.5

8、.38日08:30至12:00财务部：E:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6S:4.4.1；4.3.1；4.3.3；4.4.6A8日08:30至12:00业务部：Q：5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C:3.2.4）；7.2.1；7.2.2；7.2.3（C:7.1；7.