企业管理-过程分析乌龟图.doc

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1、.1、报价/合同/订单确认过程市场部为主相关部门配合会议评审传阅评审报价单顾客的要求（包括合同和订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性C1：报价/合同/订单确认已接受的报价签订的合同确认的订单合同评审控制程序交期达成率交付产品PPM销售业绩2、过程设计开发过程项目小组C2：过程设计开发电脑、打印机、复印机、定期会议产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准顾客图纸顾客的技术标准/规范顾客样品生产率/过程能力/成本的目标顾客要求(若存在)以往的开发经验新产品开发成本新产

2、品开发周期新产品送样一次合格率新产品生产率初始过程能力指数PPKWord资料.3、产品和过程确认过程转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准设备和工装样品小批量产品PPAP资料项目小组市场部电脑、打印机、复印机、定期会议C3：产品和过程确认PPAP批准签订的合同/订单生产件批准控制程序4、产品生产过程生产计划控制计划产品图纸技术文件完好的设备和工装具备能力的人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装生产的合格产品生产部C4：产品生产人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统生产计划达成率成品检验

3、合格率生产率生产过程控制程序Word资料.5、产品交付和服务过程合同及订单要求发货通知单检验试验记录(顾客要求时)合格的运输供方包装要求服务要求至顾客的产品收货单服务报告市场部C5：产品交付和服务搬运设备、设施产品防护控制程序交付与服务控制程序顾客投诉交期达成率交付产品PPM6、顾客反馈过程顾客反馈信息(顾客投诉)交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于质量或交付问题的顾客通知制造过程的业绩顾客满意度调查表顾客满意度自评表顾客投诉次数顾客投诉处理时效顾客满意度顾客信息反馈处理表纠正预防措施表8D报告持续改进的措施顾客

4、满意度评价市场部责任部门C6：顾客反馈网络、传真、电话、现场服务交付与服务控制程序顾客满意度控制程序Word资料.7、经营计划控制过程年度经营计划目标达成情况经营计划控制程序长期经营计划年度经营计划经营目标达成状况顾客要求董事会要求市场数据分析和SWOT分析各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标总经理各部门主管M1：经营计划控制会议、文件8、管理职责控制过程过程的有效性和效率质量方针的适宜性质量管理体系的有效性质量手册职责权限公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据质量方针得到规定和沟通的职责权限公司高层领导对建立、实施质量管理

5、体系并持续改进其有效性的承诺要求编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求职责和权限要求总经理各部门主管M2：管理职责控制会议、文件Word资料.9、管理评审控制过程管理评审会议总经理各部门主管M3：管理评审控制内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进相关改进的建议资源需求质量管

6、理体系的适宜性/充分性/有效性管理评审控制程序10、人力资源控制过程培训计划达成率员工满意度人员流动率员工满意度评价报告培训有效性评价表能胜任工作的员工管理部M4：人力资源控制搬运设备、设施管理评审报告新的项目岗位任职要求员工素质评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表人力资源控制程序Word资料.11、内部审核控制过程频次不符合项的纠正预防措施完成率内部审核控制程序审核报告不符合项的纠正预防措施审核计划审核工作表审核提问表质量部内审小组M5：内部审核控制内审首末次会议12、持续改进控制过程持续改进计划达成率持续改进成果报告管理部M6：持续改

7、进控制统计技术改进小组质量方针/质量目标审核结果纠正预防措施数据分析管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划持续改进控制程序Word资料.13、纠正和预防措施控制过程纠正和预防措施的完成情况纠正预防措施表8D报告或顾客规定的格式不符合项纠正预防措施表或顾客规定的格式质量部M7：纠正和预防措施控制检测设备、防错设备、会议、文件进货/半成品/成品阶段的批量不合格顾客抱怨顾客退货审核不符合项质量目标及主要过程绩效指标未达成管理评审潜在不合格(典型的预防措施)纠正和预防措施控制程序14、文件控制过程文件控制程序记录控制程序受控的文件无效文件的处置在有效期内保存的

8、记录顾客要求法律法规的要求体系要求的各项文件需求记录