过程分析图(乌龟图).doc

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1、xxx过程分析图（乌龟图）项目风险分析应对措施1.资源2.人员3.输入4.输出5.方法6.评价合约订单过程乌龟图资源人员输入方法评价输出传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件1、客户的特定要求，2、客户评估通知单，3、图面或样品，4、法律法规要求，5、客户订单（传真、电子邮件、网络发布）《客户需求评审管理程序》业务部/海外业务部工程部/各相关部门1、报价单，2、新开发产品成本估价书，3、报价说明书，4、审查记录5、小组可行性承诺样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率合约订单过程风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2.人

2、员：审核人员考虑不周到或理解错误。3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。4.输出：订单审核表内容不完整、有误。5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚6.评价：是否及时、准确。采购过程乌龟图资源人员输入方法评价输出采购部运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS物资标准采购过程采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额

3、运费《采购管理程序》风险分析：1.资源：运输车故障。2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。6.评价：及时、准确、合理。