过程分析乌龟图.doc

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1、附件三过程分析乌龟图1、合同与订单管理过程合同评审COP-1：合同与订单管理过程物流计划部市场部报价详情单顾客的要求（包括合同与订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性合同评审记录表已接受的报价签订的合同确认的订单与顾客有关要求的控制程序合同评审及时率订单确认及时率2、产品开发过程市场部/压铸事业部原材料设施设备及工装量检具和试验设备产品设计输出数据生产率、过程能力、成本的目标顾客要求（若存在）以往的开发经验特殊特性清单开发计划工程变更要求转化后的产品图纸确定的技术要求和材料规范过程流程图平面布置图PFMEA控制计划作

2、业指导书检验指导书小批量产品PPAP资料COP-2：产品开发过程产品质量先期策划控制程序生产件批准控制程序工程变更管理规定潜在失效模式及后果分析(FMEA)管理规定控制计划(CP)管理规定顾客提供的技术文件及资料的消化吸收管理规定顾客特殊要求控制程序新品开发项目开发计划完成率PPAP提交及时率OTS样品提交及时率附件三过程分析乌龟图3、产品生产过程冲压部、焊接部压铸事业部物流计划部财务部、市场部人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统生产计划/产品图纸/控制计划/检查指导书/工艺参数表/作业指导书工厂、设施和设备策划的计划及内容月

3、生产计划及其调整/周生产计划及其调整顾客财产登记表6S管理检查表应急事件的发生生产的合格产品/生产日报表工厂设施和设备策划有效性评价表生产计划分析报告顾客财产异常记录表6S管理整改通知书应急计划的启动COP-3：产品生产过程生产运作控制程序应急计划管理规定顾客财产控制程序生产计划管理规定工厂、设施和设备策划管理规定生产现场6S管理规定控制计划(CP)管理规定统计过程控制(SPC)管理规定质量奖励与处罚管理规定压铸生产管理规定模具日常使用管理规定生产计划完成率成品不良率6S考核4、产品交付过程物流计划部仓库、货架、标识卡搬运设备和设施顾客

4、订单上要求交付的产品数量和时间送货通知单检验报告(顾客要求时)合格的运输供方至顾客的产品交付业绩统计表（含额外运费）COP-4：产品交付过程产品防护控制程序交付及时率附件三过程分析乌龟图5、顾客反馈过程质量部市场部物流计划部网络、传真、电话、现场服务顾客抱怨/顾客反馈交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于质量或交付问题的顾客通知顾客满意度调查表顾客满意度自我评价表COP-5：顾客反馈过程纠正和预防措施表或顾客规定的相关表格顾客满意度调查表顾客满意度顾客报怨PRRCS1/CS2顾客满意度控制程序

5、服务管理规定总经理管理者代表6、经营计划管理过程会议、文件长期经营计划年度经营计划销售完成率经营计划控制程序顾客要求公司管理层要求竞争对手资料各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标MP-1：经营计划管理过程附件三过程分析乌龟图总经理管理者代表7、管理职责过程会议、文件公司高层领导对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺要求编制和贯彻适应公司经营宗旨、满足要求和持续改进质量管理体系有效性承诺的质量方针要求职责和权限要求质量目标考核完成率公司管理层对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺证据质量方针/质量目标得到规定和

6、沟通的职责权限MP-2：管理职责过程质量手册岗位职责管理规定8、管理评审过程总经理管理者代表管理评审会议MP-3：管理评审过程质量方针和质量目标内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施不良质量成本定期报告和评价可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求管理评审输出改进措施按时完成率内外部不良质量成本率管理评审控制程序质量成本控制管理

7、规定附件三过程分析乌龟图9、内部审核过程管理者代表质量部MP-4：内部审核过程审核小组内审首末次会议内部审核不合格报告内部质量体系审核报告生产过程审核报告产品审核报告审核计划审核记录有资格的内审员内审计划完成率内部审核纠正措施的有效率过程审核符合率产品审核符合率分层审核内部审核控制程序产品审核管理规定过程审核管理规定分层审核管理规定管理者代表质量部10、改进过程统计技术量检具及试验设备、防错设备、会议、文件MP-5：改进过程数据分析的资料所出现的各种需要采取纠正和预防措施的情况对应填写的纠正和预防措施的表格（包括顾客规定的格式）持续改进

8、计划纠正和预防措施的验证结果改进建议成果报告书持续改进管理规定数据分析控制程序纠正和预防措施控制程序防错技术管理规定绩效考核管理规定持续改进项目完成率持续改进项目有效性附件三过程分析乌龟图11、文件管理过程