过程乌龟图分析.doc

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1、附件6：过程乌龟图分析序号过程名称序号过程名称C1C1合同评审M1M1目标管理C2C2过程设计开发M2M2内部评审C3C3产品制程M3M3管理审核C4C4产品交付M4M4改进C5C5顾客服务S1S1文件和记录管理S2S2人力资源管理S3S3产品标识及防护S4S4供方及采购管理S5S5设备和工装管理S6S6监视和测量设备管理S7S7产品监视和测量管理S8S8不合格品管理合同评审过程乌龟图使用什么方式进行③（材料/设备/装置）1.多方论证2.局域网3.会议/传递评审4.电话/走访客户，沟通协调由谁进行？④（能力/技能/培训）1.公司管理层2.销售部3.技术部4.品质部5.生产部6.等等相关部门输入

2、⑥（要求是什么？）1.顾客信息2.顾客合同/订单3.新产品开发协议/保密协议4.样件、图纸、特殊特性清单5.适用的标准、法规6.产品报价单过程名称①（合同评审）合同评审过程(C1)输出⑦（将要交付的是什么？）1.签字认可的合同/订单2.合同/订单评审表3.合同/订单更改评审表4.新产品开发协议/保密协议如何做？②（作业指导书/方法/程序/技术）1.《合同评审（含市场开发）控制程序》2.《文件和记录控制程序》使用的关键准则是什么？⑤（测量/评估）1.合同评审率100%过程设计开发过程乌龟图使用什么方式进行③（材料/设备/装置）可包括但不限于：1.产品质量先期策划（或项目管理）2.多方论证3.FM

3、EA/APQP4.SPC/MSA5.顾客参考手册由谁进行？④（能力/技能/培训）1.项目小组（含组长和成员）2.管理层3.技术部4.相关职能配合部门输入⑥（要求是什么？）可包括但不限于：1.市场调研2.顾客要求：包括（时间/质量技术/包装等）3.法律法规要求4.类似产品开发和制造的经验5.领导决策、项目计划6.标准/技术条件过程名称①（过程设计开发）过程设计开发过程（C2）输出⑦（将要交付的是什么？）可包括但不限于：1.合格的产品2.完整有效的技术文件3.有批量生产能力的过程4.更改的确认5.特殊特性清单6.过程流程图7.控制计划8.作业指导书9.工艺平面布置图等工艺文件如何做？②（作业指导书

4、/方法/程序/技术）1.《产品质量先期策划控制程序》2.《产品设计更改控制程序》3.《生产件批准控制程序》4.《产品检验控制程序》5.《文件和记录控制程序》使用的关键准则是什么？⑤（测量/评估）1.PPAP按时签批率2.样件一次合格率≥80%产品制程过程乌龟图使用什么方式进行③（材料/设备/装置）1.因果图2.直方图（推移表）3.SPC、6S、看板管理4.生产设备5.监视和测量设备6.设施、场地、工位器具、材料等由谁进行？④（能力/技能/培训）1.公司管理层2.生产部3.技术部4.品质部5.各生产工段输入⑥（要求是什么？）1.客户订单/合同、产品要求2.技术协议/技术标准3.控制计划等技术文件

5、4.设备工装需求、管理要求5.生产计划6.生产能力7.库存目标过程名称①（产品制程）产品制程过程（C3）输出⑦（将要交付的是什么？）1.准时交付符合顾客要求的产品2.过程流转卡3.生产记录单4.检验报告单5.合格的设备工装及维护记录6.统计过程控制技术的有效应用如何做？②（作业指导书/方法/程序/技术）1.《产品制造过程控制程序（含生产计划、顾客财产）》2.《人力资源管理程序》3.《产品检验控制程序》4.《生产设备和工装管理程序》5.《不合格品控制程序》6.各产品的工艺文件使用的关键准则是什么？⑤（测量/评估）1.生产计划达成率；2.内部不良质量成本率3.重大安全事故；产品交付过程乌龟图使用的

6、关键准则是什么？⑤（测量/评估）1.准时交付率；2.顾客投诉次数3.外部不良损失输出⑦（将要交付的是什么？）1.顾客满意的合格产品2.准时到货3.顾客要求的出货检验报告及其它证明材料4.产品出厂交付记录过程名称①（产品交付）产品交付过程（C4）输入⑥（要求是什么？）1.合同/订单2.发货通知单3.合格的库存产品使用什么方式进行③（材料/设备/装置）1.运输车辆2.物流公司3.网络4.传真由谁进行？④（能力/技能/培训）1.销售部2.物流科3.品质部如何做？②（作业指导书/方法/程序/技术）1.《产品交付控制程序》2.《合同评审（含市场开发）控制程序》3.《产品制造过程控制程序（含生产计划、顾客

7、财产）》4.《文件和记录控制程序》顾客反馈过程乌龟图如何做？②（作业指导书/方法/程序/技术）1.《顾客反馈管理控制程序》2.《纠正和预防措施控制程序》使用的关键准则是什么？⑤（测量/评估）1.顾客满意度4.顾客投诉及时处理率输出⑦（将要交付的是什么？）1.已证实为有效的纠正措施计划2.预防措施3.服务计划过程名称①（顾客反馈）顾客服务（C5）输入⑥（要求是什么？）1.顾客或外部机构投诉2.顾客反