企业管理-过程分析乌龟图.pdf

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1、附件三过程分析乌龟图1、报价/合同/订单确认过程会议评审市场部为主传阅评审相关部门配合报价单顾客的要求（包括合同和已接受的报价C1：订单）签订的合同与产品有关的法律法规要求报价/合同/订单确认确认的订单公司的要求顾客指定的特殊特性交期达成率交付产品PPM合同评审控制程序销售业绩2、过程设计开发过程电脑、打印机、复印机、定期会议项目小组转化后的产品图纸顾客图纸过程流程图顾客的技术标准/规范C2：平面布置图顾客样品过程设计开发生产率/过程能力/成本的PFMEA控制计划目标顾客要求(若存在)技术文件检验试验标准以往的开发经验新产

2、品开发成本产品质量先期策划新产品开发周期控制程序新产品送样一次合格率工程更改控制程序新产品生产率初始过程能力指数PPK'.附件三过程分析乌龟图3、产品和过程确认过程电脑、打印机、项目小组复印机、定期会议市场部转化后的产品图纸样品过程流程图C3：小批量产品平面布置图产品和过程确认PPAP资料PFMEA控制计划技术文件检验试验标准生产件批准PPAP批准控制程序签订的合同/订单4、产品生产过程人员、设施设备、材料、生产部方法、工作环境、测量系统生产计划控制计划产品图纸C4：技术文件产品生产完好的设备和工装生产的合格产品具备能力的

3、人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装生产计划达成率生产过程成品检验合格率控制程序生产率'.附件三过程分析乌龟图5、产品交付和服务过程搬运设备、设施市场部合同及订单要求至顾客的产品发货通知单C5：收货单检验试验记录(顾客要求时)产品交付和服务服务报告合格的运输供方包装要求服务要求顾客投诉产品防护控制程序交期达成率交付与服务控制程序交付产品PPM6、顾客反馈过程网络、传真、电话、市场部现场服务责任部门顾客反馈信息(顾客投诉)顾客信息反馈处理表交付零件的质量性能纠正预防措施表顾客生产中断包括外部退

4、货C6：按计划交付的业绩(包括附加运费顾客反馈8D报告情况)持续改进的措施关于质量或交付问题的顾客通知顾客满意度评价制造过程的业绩顾客满意度调查表顾客满意度自评表顾客投诉次数交付与服务控制程序顾客投诉处理时效顾客满意度控制程序顾客满意度'.附件三过程分析乌龟图7、经营计划控制过程总经理会议、文件各部门主管顾客要求长期经营计划董事会要求M1：年度经营计划市场数据分析和SWOT分析经营计划控制经营目标达成状况各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标经营计划年度经营计划目标达成控制程序情况8、管理职责控制过程总经理会议、文件

5、各部门主管公司高层领导对建立、公司高层领导对建立、实施质实施质量管理体系并量管理体系并持续改进其有效M2：持续改进其有效性的性的承诺要求编制和贯彻适应公司经营宗管理职责控制承诺证据质量方针旨、满足要求和持续改进质量得到规定和沟通的职管理体系有效性承诺的质量方责权限针要求职责和权限要求过程的有效性和效率质量手册质量方针的适宜性质量职责权限管理体系的有效性'.附件三过程分析乌龟图9、管理评审控制过程管理评审会议总经理各部门主管内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩管理评审报告产品的符合性数据质量管理体系及其过纠正和预防措施的状况M

6、3：以往管理评审的跟踪措施程有效性改进管理评审控制可能影响质量管理体系的变更与顾客要求有关的产改进的建议品的改进实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析相关改进的建议设计和开发特定阶段目标分析资源需求汇总报告质量管理体系的适宜性/管理评审充分性/有效性控制程序10、人力资源控制过程搬运设备、设施管理部管理评审报告新的项目员工满意度评价报告M4：岗位任职要求培训有效性评价表人力资源控制员工素质评价结果能胜任工作的员工绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表培训计划达成率人力资源员工满意度'.控制程序人员

7、流动率附件三过程分析乌龟图11、内部审核控制过程质量部内审首末次会议内审小组审核报告审核计划M5：不符合项的纠正预防审核工作表内部审核控制措施审核提问表频次内部审核不符合项的纠正预防措控制程序施完成率12、持续改进控制过程统计技术改进小组管理部质量方针/质量目标审核结果M6：纠正预防措施持续改进成果报告持续改进控制数据分析管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划持续改进持续改进计划达成率'.控制程序附件三过程分析乌龟图13、纠正和预防措施控制过程检测设备、防错设备、会议、文件质量部进货/半成品/成品阶段的批量纠正预防措

8、施表不合格顾客抱怨M7：8D报告或顾客规定的顾客退货格式纠正和预防措施控制审核不符合项不符合项纠正预防措质量目标及主要过程绩效指标施表或顾客规定的格未达成式管理评审潜在不合格(典型的预防措施)纠正和预防措施的完成纠正和预防措施情况控制程序14、文件控制过程电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹质量