客户评估制度范文.doc

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1、客户评估制度范文　　第一条为了规范管理，提升公司企业形象，增强公司产品竞争力，增加客户对公司的认同感及信任感，使公司能顺利通过客户的稽核、评估，以致提高公司的经济效益，特制定本制度。　　第二条本公司所有子公司和所有的职能中心。　　第三条技术中心质量管理部负责对客户评估结果进行追踪确认，对客户评估所提出的不合格项资料进行归纳、，同时，技术中心质量管理部将需要整改的不合格项资料下发到各相关子公司及相关职能中心，各相关子公司及相关职能中心负责人必须引起重视并按整改要求彻底整改，若牵涉到相关资料记录时，整改部门负

2、责人必须保存整改后的文件记录以备查验。　　第四条技术中心质量管理部专职评估人员负责将国外客户评估时发现的不合格项，在第一时间传递给集团公司常务副总裁、营销中心总经理、技术中心副总裁及营销中心相关业务人员。　　第五条技术中心质量管理部根据不合格项的内容，确定整改责任子公司或责任职能中心，确定集团公司内审员或相关人员作为整改验证人员。　　第六条技术中心质量管理部指定专人负责对相关部门整改效果进行跟踪确认，对整改不合要求的督促其再次进行整改并跟踪验证。　　第七条相关子公司及相关职能中心在整改过程中确实存在客观困

3、难的，经技术中心质量管理部核实后报告上级领导，直至集团公司常务副总裁，再由集团公司决定具体整改措施。　　第八条技术中心质量管理部专人负责将客户（评估公司）所评估之不合格项的整改措施报告在既定时间内回复给客户（评估公司），并跟踪确认客户（评估公司）的回复结果。　　第九条集团技术中心领导、各子公司及各职能中心主要负责人的职责:　　1、技术中心副总裁对所有不合格项的整改到位和评估通不过负领导责任。　　根据不合格项的内容和各级领导的职责，每一个不合格项集团公司均仅确定一名主要负责人作为整改第一责任人。　　（其它相

4、关责任人员由第一责任人指定）　　2、第一责任人对该不合格项的整改到验证闭环全过程负责，并承担因工作失职或努力不够导致通不过的具体责任。　　第十条集团公司两个体系内审员和专职评估验证人员的职责　　1、每一个不合格项，公司管理者代表都会指定内审员和专职评估验证员担任整改验证的职责。　　2、上述验证人员承担对该不合格项整改的指导、帮助、监督和验证，并对该不合格项未通过承担一定的责任。　　3、上述验证人员每人均有一本技术中心质量管理部设计制定的《评估记事本》，既作为整改指导和验证的记录，又作为年终考核的客观凭证。

5、　　第十一条对评估整改工作负责、尽心尽职的干部或员工在《顿力简报》上公开表扬，工作有显著业绩时，技术中心质量管理部经理向集团公司常务副总裁提出特殊奖励的建议。　　显著业绩包括如下方面　　1、在整改工作中积极配合，按整改要求及时或提前完成任务者。　　2、在整改工作中提出更加有效措施实施整改有明显成效者。　　3、在整改工作中有突出表现的员工或干部。　　4、在整改工作中降低了生产成本而又采取有效措施达到整改目的者。　　5、在整改工作中敢于创新，敢于提出新思维并付诸整改方案实施有显著成效者。　　第十二条对评估整改

6、工作不负责、不称职的干部在《顿力简报》上公开批评，经多次培训或帮助无效时，技术中心质量管理部经理向集团公司常务副总裁提出降职或免职建议。　　对评估工作不负责、不称职或能力差不胜任包括如下方面　　1、在整改工作中态度消极或变相抵制，不按时完成整改要求任务者。　　2、在整改工作中口头应诺而不采取实际整改措施实施整改，致使整改计划延误者。　　3、在整改工作中找寻客观借口而不主动采取措施实施整改者。　　4、在整改工作中为达到整改目的而不考虑计算成本者。　　5、在整改工作中思想陈旧、抱着应付态度，对整改工作不负责任

7、者。　　第十三条为提升企业自身的管理能力及综合素质，以通过客户稽核、评估，增加客户对公司的信任感，重点从以下几方面实施内部整改　　1、机器设备要按计划定期保养、维护，保持机器设备清洁、亮丽。　　2、增强员工环保意识，注重环境保护。　　清洁卫生包括天花板、墙壁、门窗、地面等经常保持干净。　　3、增强员工安全意识，注重安全，包括生产过程中的个人防护用品自觉按要求正确佩戴，消除安全隐患，部门做到没有工伤事故发生。　　4、注重产品品质，积极推动5S管理有明显成效，相关文件记录资料保持完整。　　5、各子公司及各职能

8、中心要积极配合行政部的培训工作安排，按要求及时实施员工安全教育和岗位工作技能方面的培训，并作好相应的培训记录。　　第十四条技术中心质量管理部制定关于客户评估整改之内部《部门稽核执行表》，对相关部门的稽核事项进行运作；同时，技术中心质量管理部制定《稽核不达标处罚通知单》，原则上每半年考核一次，个别严重不合格项包括整改失职造成不良影响时，对受稽核部门相关人员的扣罚金额及时提报财务中心，在受罚人当月工资中扣除。　　第十五条对稽核项目