教育训练课程.ppt

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1、教育訓練課程ISO9001：2000年版內部稽核員訓練國立中山大學錢教授志回2021/7/21簡介為什麼改版(相關背景)ISO9001：2000年版與1994年版之差異1.滿足教職員生需求及法律要求為導向2.持續改善3.事前完善的規劃4.資料分析5.條款4.1～4.20改為條款4～8(詳p.4~p.17條款及重點說明)6.除必要之文書作業（書面資料）外，基本上以紀錄或相關可資證明之資料或作法證明。7.ISO9001：2000年版書面資料以網路運用為主。如何實施內部稽核ISO9001：2000年版改版流程稽核案例探討ISO9001:2000品質政策

2、與品質目標91.05.08九十一年第一次管理審查會議通過品質政策：本校各行政單位，以主動服務、注重內外溝通、有效流程管理等為管理重點，以迅速、便捷、有效之方式服務教職員生，提供以滿足教職員生需求為導向的行政支援服務。品質目標：以年度行政評鑑結果為依據，各行政單位依品質政策揭示之管理重點，逐步將各項服務網路化，並以滿意度調查之滿意值為標的，各單位每年滿意度總平均值3.8分（5分刻度）以上為目標，若未達前述目標者，以前一年度滿意值為基準，每年提高0.1分為年度目標，逐年改善。ISO9001：2000年版條款及管理重點說明ISO9001：2000年版條

3、款4.1一般要求本校各單位依據ISO9001：2000年版條款所規定之標準，建立並實施行政支援服務時所需之各式業務流程（留存必要之書面資料或紀錄），並持續改善品質管理系統，維持本系統運作的有效性。4.2.1總則本校各單位應依權責執行行政支援服務時所需之各式業務流程，為執行業務需要應建立相關品質管理系統文件，品管系統文件架構區分為：1.品質手冊：1.1品管系統範圍、品管系統排除情況說明、品質系統的書面程序或相關索引與品質系統各流程等均應在本手冊中載明。1.2行政副校長室負責本手冊之撰寫、訂正、修訂經奉核准後上網公告。2.程序書：2.1依目的、依據、

4、說明、流程圖（或流程說明）、附件、參考資料等項加以說明其實施之做法。2.2行政副校長室負責程序書之撰寫、訂正、修訂經奉核准後上網公告。3.業務手冊：3.1各一級單位依權責劃分所屬業務建立權責劃分明細表、職務代理人一覽表等說明該單位實施品管系統之各式服務作業、承辦人及相關做法。3.2各一級單位分別依業務所屬權責建立、訂定、修訂業務手冊。3.3各一級單位訂定完成之業務手冊依相關規定奉核准後交行政副校長室上網公告。4.作業規範：4.1各二級單位（含秘書室）依權責劃分明細表將所屬業務建立必要之標準作業規範，內容編撰方式與程序書相同。4.2各二級單位訂定完

5、成之作業規範依相關規定彙總至一級單位並奉核准後交行政副校長室上網公告。5.作業標準：5.1凡與ISO14001有關之各式與法令有關之文件，在操作時有其相關作業之規定與標準者，應訂定作業標準供使用或操作者知所遵循。5.2作業標準由總務處環保組編撰、訂定、修訂經奉核准後交行政副校長室上網公告。6.作業表單：6.1為便於執行相關服務作業，各式服務如有需要應制定簡化之表單供業務使用，表單可單獨使用，如有需要亦可以標準作業規範定義之。6.2各單位（含一、二級單位）訂定完成之作業表單依相關規定奉核准後交行政副校長室上網公告。＊有關前述文件架構在訂定相關作業時

6、應注意下列事項：1.明確宣示本校品質政策與目標，在管理審查會議討論通過，並在相關教育訓練與同仁溝通，確實了解訂定之意義。2.將本校實施品管系統之範圍、相關書面程序資料及各單位業務流程均列載於品質手冊內，供服務與被服務之教職員生參考遵循。3.國際標準要求之書面程序（例如：文件與資料管制程序書、品質紀錄管制程序書、內部稽核管理程序書、不符合處管制程序書、預防與矯正程序書等）均應建立。4.規定訂定之文件架構如上，各業務單位應依規定訂定確保有效運作。5.本手冊內所依國際標準要求的紀錄應予以保存。4.2.2品質手冊本校各單位依權責建立品質管理系統文件，其中

7、品質手冊內容摘要如下：(1)品管系統範圍：本校各一級行政單位及所屬二級單位依權責所提供之各式行政支援服務。品管系統排除情況說明：（7.3（7.3.1～7.3.7）部分排除）(2)訂定品質系統的書面資料與相關程序（含索引）。(3)品質系統流程間相互關係的描述：（如附件一、二）(4)行政副校長室負責本手冊之撰寫、訂正、修訂並經奉核准後上網公告。(參考：品質手冊)4.2.3文件管制本校各單位依權責建立品質管理系統文件，有關文件書面程序、編撰方式及管制等可參考：文件與資料管制程序書，文件與資料管制程序書內容摘要如下：1.應確認其符合品管流程所需。2.內容

8、須經必要的審查、更新、核准。3.確保文件變更與更新版次識別。4.確保文件保持易於閱讀及辨識。5.確保外來原始文件已加以識別，並對分發加以