过程乌龟图_(风险管理，创新管理).doc

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1、过程乌龟图1)C0P1产品和服务的要求2)C0P2投标管理3)COP3设计和开发4)COP4首件鉴定5)COP5生产和服务提供的控制6)C0P6特殊过程的控制7)COP7交付后的活动8)COP8RAMS/LCC9)COP9老化管理10)SP1成文信息的控制11)SP2能力管理12)SP3外部提供的过程、产品和服务13)SP4外包或转移过程的控制14)SP5技术状态管理15)SP6监视和测量资源16)SP7不符合输出的控制17)SP8产品安全18)MP1风险管理⑼MP2预算策划、批准和控制20)MP3内部审核21)MP4改进22)MP5项目管理23)MP6变更管理资源：1、电脑；

2、2、网络；3、微信；4、会议室;5,创新基金商质量和交期风险。⑤1、2、⑥^方1.3,2.4,5,髙层5各部门营销中心员工的创意市场反馈客户反馈4^分析报告5、战略规划1、2、3、②方法：1.创新管理程序2.项目管理程序3.研发管理程序:供应链管理部：人员（能力/资格/职责）：各部门负责提案的来源申请，提案的执行，和绩效的评价，改进提案过程所有者负责提案评审组织的组建，提案的评审，登记，以及提案的成果评审，过程的监控。曰.*込TUITy.Zz.丰4口宀WAA4•仃八4⑤艇指标：1、创新提案H标达成率1、员工提案不积极2、提案的内容未涉及公司冃前关注的点3、提案评审的人员分歧比较

3、大4、提案的人员被打击报复。创新管理过程MP7步骤：创新来源-创新提案提出一创新提案的评审一优先级评估-再实施一评估提案效果一改进和更新。过程所有者：XXXX⑥客户：3；过程所有者；各提案的部门5,提案过1.2.4,程所有者，各提案部门主管③资源：1、电脑；2、网络；3、微信；4、会议室;风险准备金③⑥方：1：技术中心、销中心；2：质量管理部;3：各部门;4：营销中心;5：综合管理部;6：营销中心；7：技术中心;8:财务中心；（WA：产品安全特性；质量特性；异常信息；内外部环境；1、2、3、4、5、法律法规、政策;客户要求；过程特性；财务状况6、7、8、②旎：1、PFMEA2、

4、多方论证④人员（能力/资格/职责）：1、项目部：应识别和分析项目风险，需形成多方论证小组分析项目相关风险2、财务部：进行财务风险分析和质量成本分析；3、过程所有者：应有识别和分析风险、预防和控制风险；4、营销中心：识别顾客的风险；5、投资管理部：分析、管控投资风险；6、质量管理部：应对质量进行统计分析，提供质量分析报告；7,研发部：应进行FMEA分析，识别用户使用环境；供应链管理部：应识别和控制供应①过程名称：风险管理MP1步骤：风险识别一风险分析-风险评价-制定风险应对措施-措施冇效性评价-再评价、识别①过程所有者名称：XXXXXX⑨输出：1、质量月报；2、经营计划；经营风险

5、识别、评价表;FMEA；财务分析报告；管理评审报告；3、4、5、6、7.应急计划⑥客户：1：总经理；主管副总；生产部；供应链管理部2：总经理；各部门负责人；3：过程所有者；4：技术、生产、供应链、项目部；5：总经理、副总经理、董秘;；6：总经理、主管副总、过⑤过程W*指标：1.异常事故发生率⑦风险分析：人员（能力/资格/职责人人员不具备风险识别、分析和管控的能力；执行力不足;输入：资源：方法：输出:评价：1、2、3、4、5、6、未及时上传风险事件；输入事件不充分；资源提供不及时；资源识别不充分；风险评价方法不合理；文件规定不清晰；风险措施不符合公司实际情况，难以执行；风险控制的

6、措施没有效果;风险识别的方式不合理；评价数据统计不及时；数据收集I木I难；