4.0各管理过程乌龟图

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1、有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页4.0各管理过程乌龟图C1合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。归口部门：供销部配合人员与要求:1.供销部人员2.技术质检部人员3.生产部人员4.总经理5.顾客资源配置:1.电脑系统2.电话机3.电传机过程输出:1.合同评审表2.订货合同3.合同更改及终止通知单4.每月出货统计表合同评审管理过程过程输入:1.合同订单、电话、传真订单2.法律法规、顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等）3.季度销售计划工

2、作目标:合同评审后的交货率工作文件:合同评审管理程序第49页共49页有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页C2APQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。归口部门：技术质检部配合人员与要求:1.顾客和顾客代表2.跨功能小组3.技术质检部、生产部、生产车间、供销部相应人员资源配置:1.电脑以及办公设备2.SPC、MSA、CAD软件APQP管理过程过程输出:1.APQP管制总表2.PPAP文件3.技术工艺文件过

3、程输入:1.顾客提供的新产品图纸/样品2.适宜的法规要求3.同类产品的相关信息工作文件:1.产品质量先期策划（APQP）管理程序2.技术资料管理程序3.产品批准件管理程序4.工程变更管理程序工作目标:PPAP一次性通过率第49页共49页有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页C3生产过程乌龟图目的:保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行,并有效控制生产成本,持续改进生产流程。归口部门:生产部配合人员与要求:1.操作工2.检验人员3.生产计划员4.技术人员5.生产车间

4、管理人员资源配置:1.原辅材料2.生产设备3.基础设施4.检验和测试装置5.工装夹具6.搬运工具7.SPC软件一套过程输出:1.生产日报表、周报表、月报表2.生产工序流程卡3.自检记录表4.过程检验记录5.不合格品评审处置单6.纠正措施单7.每月的统计报告8.轴瓦三元电镀自检记录表9.三元镀层轴瓦温度记录表生产管理过程过程输入:1.生产计划2.控制计划3.工艺文件4.检验与测试范围5.统计技术工作目标:1.生产计划（产值）完成率2.工序检验不良率3.成品抽样合格率4.投入产出率≤工作文件:1.生产计划管理程序2.标识与

5、可追溯性管理程序3.产品的测量与监控管理程序4.产品安全生产管理程序5.工作环境管理程序6.生产设备管理程序7.工序作业指导书8.机台操作说明书9.返工作业指导书第49页共49页有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页C4工程变更乌龟图目的:为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门,并确保产品在生产过程中的变更有据可依,从而确保提交顾客满意的产品。归口部门:技术质检部配合人员与要求:1.技术人员2.质检人员3.生产人员4.业务人员5.采购人员资源配置:1.电脑(各部门含一台以上

6、)2.笔、计算器、纸、复印机、文件夹3.资料柜工程变更管理过程过程输出:1.工程变更申请单2.工程变更通知单过程输入:1.产品更改需求2.过程更改需求3.供方更改需求工作文件:工程变更管理程序工作目标:工程变更确认后3个工作日完成变更第49页共49页有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页C5外部顾客抱怨处理乌龟图目的:对顾客的抱怨及时进行分析、处理,从而使顾客对本公司的满意度有所提高,增强本公司的市场竟争能力。归口部门:供销部外部顾客抱怨处理过程资源配置:1.计算机(E-mail)2

7、.传真、电话过程输入:1.顾客的书面投诉或电话投诉2.顾客的退货工作目标:.顾客抱怨次数相关文件:1.纠正与预防措施管理程序2.服务管理程序3.不合格品管理程序4.顾客满意度程序过程输出:1.质量信息反馈表2.用于相似案例的预防措施配合人员或其要求：1.顾客2.质量管理人员3.供销部人员4.生产部门人员第49页共49页有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949-0001文件版本A共页第页C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求,确保准时交付。归口部门：供销部配合人员与要求:1.销售员2.计划员3.仓管员4

8、.司机5.搬运6.顾客资源配置:1.电脑系统2.电话机、传真机3.车辆过程输出:1.产品出库发运单2.货物收条3.产品出厂检验报告4.月销售报表交货与运送管理过程过程输入:1.顾客要求2.发货通知单工作目标:1.运送过程产品完好率2.额外运费工作文件:交货与运送管理程序第49页共49页有限公司文件名称质量手册文件编号TS16949