过程乌龟图(标准)

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1、过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、信息收集2、数据分析3、电话4、E-MAIL1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力5、统计技术应用6、调查表资源部4、财务部5、销售公司6、经理部输入②输出③（要求是什么？）过程①（将要交付的是什么？）1、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；填写COP或过程名称1、市场调研报告2、制造可行性分析报3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；告（含风险分析）3、顾客资料档案4、5、开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息；开发成本目录清单市场分析/顾客要求7、

2、适用的标准和法规；8、顾客服务信息反馈和保修资料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场占有率等如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾1、市场占有率2、市场调查/分析成本目标控制客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录控制6、相关法规/标准。使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、成本核算2、同类产品对比报价3、

3、帐簿1、财务部2、项目组3、各分厂4、总经理5、人4、审核批准力资源部6、销售公司输入②（要求是什么？）输出③1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、（将要交付的是什么？）顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、过程①可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适填写COP或过程名称1、成本核算报价单用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零成本核算报价件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关税；15、投资成本；16

4、、设备消耗/折旧成本；17、生产加工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/动力成本；20装成本；21理成本；22输成本；23、成本；24、措施成本；25、合格供应商一览表等如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）1、投标（报价）成功率2、投标（报价）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方标准论证6、报价单评审过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、

5、各部门/各分厂3、人力1、自行评审2、集中评审3、评审记录4、资源部4、财务部5、制造部6、项目组7、会议室5、电脑质量部8、经理部输入②输出③（要求是什么？）（将要交付的是什么？）过程①1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技填写COP或过程名称术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、1、已签字认可的合同/订单；2、销售计顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客划；3、合同评审表；4、合同更改评审表；财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装合同评审5、合同一览表要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8、成本核算报价单；9、服务协

6、议等如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标措施评审7、成本核算报价8、人力资源管准；5、服务协议。理9、仓储管理10、交付管理11、文件管理12、记录控制过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）（材料/设备/装置）1、总经理；2、管理者代表；3、各部门主管；4、多方论证小组1、计算机；2、绘图数据分析软件；3、计算机辅成员；5、体系内部审核员；6

7、、过程审核员；7、产品审核员；8、助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）；4、试验质量部门各相关过程检验员；9、实验室试验员；10、采购部门采设备；5、检测设备；6、机器设备；7、工装/模具购员；11、业务部门业务员；12、人力资源部；13、仓库管理员；/夹具/工具8、交通运输工具；9、通讯/网络/电14、技术部门设计员；15、生产部门各工序相关操作员；16、工装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定话/传真；10、多方