铁通桐庐月度分析.ppt

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1、桐庐月度分析7月目录6月市场情况3-7月市场收入情况通报7月进展情况通报工作中存在的问题如何解决问题与可持续发展2013年6月桐庐6月份宽带新增指标30线实际完成29线完成指标的96.6%，环比5月份（106%）下降9%；固话指标22门实际完成1门环比5月份（5门）下降80%；宽带续费目标98线实际完成54线完成55.1%与5月55.3%基本持平；现金收入情况：宽带新增0.82万；续费2.07万；提前续费0.2万；卡类充值0.63万合计3.72万，完成指标4.94万的75%；完成总收入指标6.39万的73.28%

2、市场经营指标市场大众宽带固话办公IP专线工料续费下月续费20%下下月续费轻固公话后付费总收入指标分项302211989798600.31.35完成情况291545141完成率%96.674.5500.0055.105.151.0268.330.000.00收入分解1.20.50.022.20.720.31.356.39完成情况0.82000.022.070.550.081.154.68完成率%68.3300.0093.0094.0076.3926.6784.8773.286月问题分析新增乏力、续费率低下（提前续费

3、）、公话轻固充值比例不高等等不足，除了受电信、移动市场冲击的客观原因外，主观原因还是在自身，主要表现在工作热情不高、惰性重、缺乏危机感等一系列问题，这也是接下来分局重点整治的工作。解决方法2013年3－7月数据通报宽带固话新增1月份34567宽现指标3733303033完成情况4128322911完成率110.81%84.85%106.67%96.67%33.33%固话指标2020202222完成情况48514完成率20.00%40.00%25.00%4.55%18.18%宽带新增：3月份指标37实际受理竣工41

4、线，完成110.8%；4月指标33线实际受理竣工28线，完成目标的84.5%；5月指标30实际受理竣工32线，完成目标的106.6%；6月指标30实际受理30竣工29线完成指标的96.6%；7月指标33线到10号完成11线完成目标的33%固话：3－7月共受理23线，7月份有所好转。2013年3－7月数据通报续费2月份3456续费指标86525698完成情况51313154完成率59.30%59.62%55.36%55.10%提前续费数52/1659/1498/697/5提前续费率30.80%23.70%6.10%

5、5.20%续费：3月份指标86完成51完成59.3%，4月52条续费完成31条完成59.6%；5月56线完成31线完成55.3%；6月98条完成54线完成55.1%；7月总续费97线，已续36线完成37%；提前续费3月16条是下月的30.8%，4月提前14条是下月的23.7%；5月提前续6条是6月的6.1%；6月提前续5条是7月的5.2%。2013年3－7月数据通报轻固3充值目标与实际充值数：3月目标80实际充值37完成46%，现金完成公司指标100%；4月目标95实际充值41完成43%，现金完成113%；5月目

6、标46实际充值26完成56.5%，现金完成72%；6月目标60实际充值31完成51.6%，现金完成75%；7月目标71实际充值30完成42%，现金完成到目前为此完成指标的64.8%。月份目标完成完成率现金指标现金完成完成率3803746.00%0.740.74100.00%4954143.00%0.720.82113.89%5462656.50%0.750.5472.00%6603151.60%0.720.5475.00%7713042.25%0.740.4864.86%2013年3－7月数据通报公话43月公话指

7、标为0.31实际完成0.35，完成目标值116.6%4月公话指标为0.30实际完成0.20，完成目标值66.60%5月公话指标为0.31实际完成0.15，完成目标值50.00%6月公话指标为0.30实际完成0.08，完成目标值26.67%7月公话指标为0.31实际完成0.15，完成目标值50.00%月份公话指标实际充值完成率30.310.35116.60%40.300.2066.60%50.310.1550.00%60.300.0826.67%70.310.1550.00%7月各项数据进展通报2013年7月市场经

8、营指标大众宽带固话办公IP专线工料续费下月续费20%下下月续费轻固公话后付费总收入指标分项332211979073710.311.35完成情况1140036133完成率33%18%0%0%37%46%0%0%收入分解1.320.10.880.022.320.740.31.357.027完成情况0.1800.51.120.480.1502.434完成率13.64%056.8