月度经营分析模板.ppt

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1、月度经营分析会阶段性工作总结－－－无形资产必须与战略协调一致，才能创造价值创造准备度增长战略生产率战略财务层面客户层面内部层面长期股东价值增加客户价值改善成本结构提高资产利用率新的收入来源学习与成长层面客户价值主张价格质量供货充足度选择范围功能服务伙伴关系品牌产品/服务关系品牌形象采购、交付、定价、物流配送和服务的流程运营管理流程客户管理流程创新流程法规与社会流程人力资本信息资本组织资本技能培训知识系统数据库网络文化领导力协调一致团队工作++提高客户价值的流程（物流、采购标准）创造新产品和新服务的流程（整合、金融）改善社区和环境的流程战略工作组群

2、创造协调一致战略IT组合组织变革议程阶段性工作总结工作主项供应链管理系统（SRM）客户管理系统（CRM）团队运营系统类直销管理系统行政、人事管理系统财务管理系统其它工作数据信息系统技术管理系统专卖店系统秘书处建立仓库管理熟悉E－DO建立操作ERP系统配合设定系统维持运营自我检测、追踪系统时间推进6月9月10月12月主要工作1.通过价值树分解，了解业绩驱动杠杆构成2.分析各业绩驱动杠杆改善潜力3.设计具体举措并制定经营计划4.实施业绩考核，建立与业绩挂钩的薪酬体系将企业最终担负的重点指标（净利润、利润率或投资回报率等）根据指标项目构成和企业业务特征

3、层层分解，直至可以直接发现业绩改善潜力并形成改善举措的杠杆将价值树的各“叶子”驱动杠杆与同行或历史进行对比，发现主要影响经营业绩的问题及业绩提高潜力大的杠杆，估算其提高潜力，并分析优先次序根据发现的业绩改善杠杆设计具体能实现该杠杆业绩提升目标的举措根据各举措，制定详细的实施计划，明确各计划的责任人和完成时间落实责任人的考核指标及目标定期跟踪业绩完成情况将最终完成情况与个人薪酬挂钩主要成果价值树分解业绩提升杠杆及提高潜力杠杆潜力1.2.3.业绩提升杠杆排序潜力大小实施例利性举措列表对应杠杆举措总负责人具体经营计划和实施时间表工作12...12月时间

4、负责人1.2.3.XXXXXX考核指标与目标与业绩挂钩的激励方案XX负责人目标指标实际完成得分XX负责人奖金得分寻找业绩驱动杠杆，制定经营业绩提高计划【分析目的】了解经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将成本控制在最低范围内。每次会议结束时必须有对下一阶段的成本控制方案，并能在下一次成本分析会中体现出来。（成本分析不是数据通报）。考核全面预算管理实施的执行情况和有效性。数据论证业绩尚有提升空间。经营分析的目的是为了开源，是为了巩固现有营业状况下的同时，扩大在区域市场的份额，争取在下一阶段工作中取得新的突破。每次会议结束时必

5、须明确下一阶段经营思路的具体指导意见。【分析内容】人力成本经营成本促销、推广成本财务成本管理成本其它成本E-DO系统运营、市场、销售目标量和各部门目标量达成情况客观因素：行业现状、区域同行现状、市场供求变化、客源结构变化、区域消费趋势等；主观因素：产品质量、服务质量、执行力、功能与配套、价格政策、SWOT分析等。【要求】每月月中为经营分析会时间（均为第二周周六）参会部门必须提前三天上报相关文件（标准附件）总经办经营分析会谢谢！