月度薪酬分析报告.ppt

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1、2019.3.132019年2月薪酬分析报告销售达成104.65%销售任务：1652万实际销售：1729万XXXX销售达成40.93%销售任务：40万实际销售：16万售后销售达成人力成本分类概况85.30%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万XXXX预算使用率92.42%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预算金额：XXXX万XXXX预算使用率77.73%发薪人数：XXXX人应发工资：XXXX万社保费用：XXXX万人力成本：XXXX万预

2、算金额：XXXX万XXXX预算使用率人工成本占比情况XXXX占比28%XXXX占比52%XXXX中心占比20%部门人数应发工资社保费用人工成本人工成本占比XXXX28%XXXXX52%XXXX20%合计单位：人、元人工成本环比、同期比部门人数应发工资社保、公积金费用人工成本人数环比同比金额环比同比金额环比同比金额环比同比XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%XXXX00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-0%-0%合计00%0%0-0%-0%0-0%-0%0-

3、0%-0%■2018年2月■2019年1月■2019年2月XXXXXXXXXXXX人力成本同期比销售收入单位：万元■2018年■2019年人事费率单位：百分比一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计3985.592093.844089.613794.573865.383749.093977.833027.253629.613650.182811.93786.3142461.163156.941746.12-828.7-347.7一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计8.27%14.03%8.20%8.68%8

4、.63%8.88%8.78%11.27%8.85%8.86%10.13%7.47%9.08%8.29%13.24%0.02%-0.79%人力成本同期比发薪人数单位：人数■2018年■2019年实发工资单位：万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计5825735835705655565555515415295144746593440419-142-154一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计239.53205.47243.80239.17243.92241.56250.64243.95230.72235.7

5、3199.49208.272782.3192.62167.07-46.91-38.4人力成本同期比应发工资■2018年■2019年社保费用单位：万元单位：万元一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计276.69240.85282.52277.53282.89279.62292.18284.48265.54268.98231.46234.453217.2217.78188.06-58.91-52.79一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计52.9552.8152.8951.6551.2853.2357.0956

6、.5555.7654.5453.5048.46640.7144.0543.21-8.9-9.6激励概况（2月）2019年2月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合计占比所有激励占比公司整体成本4.7%0.2%0.3%0.0%2019年1月XXXXXXXXXXXXXXXX其他合计占比所有激励占比公司整体成本5.6%0.4%0.1%0.2%环比XXXXXXXXXXXXXXXX其他合计占比所有激励占比公司整体成本-0.9%-0.1%0.1%-0.2%2月提成激励合计发放XXXX元，激励投入占比公司整体用人成本XX%，其中高毛利占比所有激

7、励提成的XX%；总激励金额较1月环比下降XX%，激励投入占比公司整体用人成本环比下降XX%，其中高毛利占比所有激励提成环比下降XX%。XXXX数据概况（环比、同比）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计2019年2月135.1685.95145.5163.2164.9154.43103.40196.2317.4152.4816.09108.3454.08467.01124.1541.201729.562019年1月143.31163.0624

8、6.6180.52112.67129.69262.22302.1739.17101.8233.63166.79104.59910.24204.7786.923088