新县党校2018年部门预算收支情况说明

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1、新县党校2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四)预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预

2、算明细表（工资福利支出）06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况（一）机构设置县委党校是县委直属事业机构，属于财政全供正科级单位，

3、编制16人，内设5个科室：办公室、教研室、教务处、函授站、总务处。（二）主要职责党校是教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。（三）人员情况县委党校共有编制16人，其中：行政编制8人，事业编制8人；在职职工15人，离退休人员14人。（四）预算年度主要工作任务县委党校2018年度承担的主要工作任务：一是培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。二是承办县委和政府举办的专题培训班。三是围绕我县经济社会发展和党建重大问题开展科学研究，承担

4、县委和政府下达的调研任务。四是开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。五是开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。六是完成县委、县政府下达的其它工作任务。二、2018年年度部门预算说明2018年新县县委党校部门收支预算为本级预算，无下属预算单位。（一）收支预算总体说明2018年收入预算总计256.62万元，支出预算总计256.62万元，与2017年相比，收、支预算总计各增加24.2万元，增长10%。主要原因：人员工资调整增加收入支出。（二）收入预算总体说明2018年收入预算256.

5、62万元，其中：一般公共预算收入166.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入90万元，其他收入0万元，部门结转资金20万元，部门结余资金0万元。（三）支出预算总体说明2018年支出预算256.62万元，其中：基本支出256.62万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0%。（四）财政拨款收入支出预算总体说明2018年财政拨款收入预算166.62万元，财政拨款支出预算166.62万元。与2017年相比，财政拨款收支预算增加24.2万元，增长17%。增长的主要原因为：人员工资调

6、整增加收入支出。（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算166.62万元。其中：基本支出166.62万元，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出118.69万元，对个人和家庭的补助支出13.61万元，商品和服务支出34.32万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出预算166.62万元。其中：工资福利支出118.69万元，对个人和家庭的补助支出13.

7、61万元，商品和服务支出34.32万元。1、工资福利支出118.69万元，其中：基本工资55.44万元、其他工资0.71万元、统一津贴补贴9.24万元、其他津贴补贴0.26万元、奖金3.20万元、基础性绩效7.03万元、奖励性绩效3.02万元、社会保障缴费21.63万元、住房公积金9.05万元、其他工资福利支出9.11万元。2、对个人和家庭补助支出16.61万元，其中：离休人员经费6.72万元、退休人员经费0万元、定补人员生活补助0.58万元、其他对个人和家庭的补助6.31万元。3、商品和服务支出34.32万元，其

8、中：办公费2万元、印刷费2万元、水电费1.5万元、差旅费2万元、福利费1.89万元、工会经费1.03万元、其他交通费3万元、其他办公费4万元、会议费2万元、培训费2.5万元、公务接待费10.5万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出1.9万元。（七）“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费支出预算