区委党校2018年部门预算情况说明

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1、中共黑河市爱辉区区委党校2018年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于2018年部门收入的说明三、关于2018年部门支出的说明四、关于2018年财政拨款收支情况的说明五、关于2018年一般公共预算支出的说明六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于2018年政府性基金基本支出的说明九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情况十三、国有资产占有使用

2、情况十四、名词解释第三部分：2018年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表11三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公”经费支出表11第一部分：部门概况一、部门主要职能党校是在党委的直接领导下，轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；宣传马克思列

3、宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想及党的路线、方针、政策。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括本级。无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室4个。包括党政办公室、教务处、文化教研室、理论教研室。编制27个，其中事业27个。共有职工39人，其中在职职工20人、退休职工19人。在职职工中，正副科级干部10人，其他职工10人。第二部分：2018年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收入总预算3

4、50.31万元，比2017年执行数减少20.63万元，降低5.89%，其中：一般公共预算拨款收入347.22万元，比2017年执行数减少20.51万元，降低5.91%；上年结转结余3.10万元。11支出总预算350.31万元，比2017年执行数减少17.50万元，降低5%，其中：工资福利支出199.55万元，比2017年执行数减少7.49万元，降低3.75%；按定额管理的商品服务支出16.21万元，比2017年执行数减少10.65万元，降低65.70%；对个人和家庭的补助支出129.46万元，比2017年执行数增加15.44万元，增长13.54%；按项目管理的商品和服务支出5.

5、1万元，比2017年执行数增加2.79万元，增长54.71%。二、关于2018年部门收入的说明2018年部门收入总预算347.21万元，比2017年执行数减少20.52万元，降低5.91%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入347.21万元，比2017年执行数减少20.52万元，降低5.91%，其中：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算收入数为199.71万元，比2017年执行数减少36.54万元，降低18.30%。主要原因是在职人员减少5人，其中：在职退休2人，在职调出3人；社会保障和就业支出（类）行

6、政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算收入数为128.68万元，比2017年执行数增加14.66万元，增长11.390%。主要原因是增加2名退休职工;医疗与卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算收入数为18.82万元，比2017年执行数增加1.24万元，增长6.59%。主要原因是11工资增长医疗费调整。（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元。（三）上年结转结余情况上年结转结余3.10万元，其中：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算收入数为3.10万元，主要包括预留教师参加

7、省委党校举办的十九大培训班2.8万元和“两节”慰问老干部、老党员、贫困户、残疾人经费0.3万元。三、关于2018年部门支出的说明2018年部门支出总预算350.31万元，比2017年执行数减少17.50万元，降低5%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2018年基本支出350.31万元，比2017年执行数减少17.50万元，降低5%，其中：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算支出数为197.71万元，比2017年执行数减少7.02万元，降低3.55%。主要原