新县工业和信息化委员会2018年部门预算收支情况说明.doc

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1、新县工业和信息化委员会2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四)预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算

2、明细表（工资福利支出）806-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表8一、部门基本情况（一）机构设置新县工业和信息化委员会原为新县工业和信息化局，成立于2010年，下

3、设6个内设机构，包括办公室、人事教育股、企业股、行业管理股、规划发展股、老干部股；下辖托管中心、担保中心和新县信息化中心三个股级二级机构。工信局党委下设机关支部和老干部支部，机关支部党员25人，老干部支部18人，共计党员43人。（二）主要职责一是工业企业行业管理；二是企业服务；三是融资服务体系建设；四是信息化建设；五是招商引资；六是原国有破产企业托管及信访维稳；七是智慧新县建设；八是老干部工作；九是县委、县政府交办的其它工作。（三）人员情况新县工业和信息化委员会共有编制27人，其中：行政编制14人，事业编制11人；离退休人员37人

4、。（四）预算年度主要工作任务预算年度主要工作任务是工业企业行业管理、企业服务、融资服务体系建设、信息化建设、招商引资、原国有破产企业托管及信访维稳、智慧新县建设、老干部工作及县委、县政府交办的其它工作。二、2018年年度部门预算说明8（一）收支预算总体说明2018年收入预算总计301.1070万元，支出预算总计301.1070万元，与2017年相比，收、支预算总计各增加22.6828万元，增长8.14%。主要原因：人员工资调整增加收入支出。（二）收入预算总体说明2018年收入预算301.1070万元，其中：财政拨款301.1070

5、万元，其他资金0万元。（三）支出预算总体说明2018年支出预算301.1070万元，其中：基本支出301.1070万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0%。（四）财政拨款收入支出预算总体说明2018年财政拨款收入预算301.1070万元，财政拨款支出预算301.1070万元。与2017年相比，财政拨款收支预算增加22.6828万元，增长8.14%。增长的主要原因为：人员工资调整增加收入支出。（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算301.1070万元。其中：基本支出301.1070万元，项目

6、支出0万元。基本支出中工资福利支出168.1610万元，对个人和家庭的补助支出28.4664万元，商品和服务支出104.47968万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出预算168.161万元。其中：工资福利支出120.1338万元，对个人和家庭的补助支出28.4664万元，商品和服务支出104.4796万元。1、工资福利支出120.1338万元，其中：基本工资82.8804万元、其他工资1.1

7、952万元、统一津贴补贴16.662万元、其他津贴补贴0.2640万元、奖金6.1914万元、基础性绩效9.0564万元、奖励性绩效3.8844万元、社会保障缴费34.3857万元、住房公积金13.6414万元、其他工资福利支出0万元。2、对个人和家庭补助支出28.4664万元，其中：离休人员经费12.1944万元、退休人员经费0万元、定补人员生活补助3.552万元、其他对个人和家庭的补助12.72万元。3、商品和服务支出104.4796万元，其中：办公费21万元、印刷费2万元、水电费1.8万元、差旅费15万元、福利费2.8486

8、万元、工会经费1.3673万元、其他交通费2.5183万元、其他办公费2万元、会议费2.5万元、培训费3.1万元、公务接待费11.5万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出38.8454万元。（七