新县财政局2018年部门预算收支情况说明

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1、新县财政局2018年部门预算收支情况说明目录一、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四)预算年度主要工作任务二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表01、2018年单位部门预算收支总表02、2018年单位部门预算收入总表03、2018年单位部门预算支出总表04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）06-2、20188年单位财政拨款一

2、般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018年单位政府采购支出预算明细表10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表8一、部门基本情况（一）机构设置新县财政局机关内设11个股室和新县政府采购办、新县道路交通事故社会救助基金管理中心、新县非税收入管理局、新县财政支付中心、新县经济技术开发公司、新县财政局干部教育中心、新

3、县国有资产监督管理办公室、新县财政新县管理中心、新县财政监督检查局、新县财政投资评审中心、新县财政局会计事务所12个归口预算管理单位。（二）主要职责负责全县财政收支管理，拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案，制定促进全县经济发展的财政政策等。（三）人员情况新县财政局局机关及归口预算管理单位共有编制91人，其中：行政编制18人，工勤编制4人，事业编制69人；在职职工97人，离退休人员29人。（四）预算年度主要工作任务保障县直机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务

4、预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。二、2018年年度部门预算说明82018年新县财政局部门收支预算为本级预算为本级预算，无下属预算单位。（一）收支预算总体说明2018年收入预算总计903.10万元，支出预算总计903.10万元，与2017年相比，收、支预算总计各增加97.11万元、97.11万元，增长12%。主要原因：人员经费增加收入支出。（二）收入预算总体说明2018年收入预算903.10万元，其中：一般公共预算收入903.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结

5、转资金0万元，部门结余资金0万元。（三）支出预算总体说明2018年支出预算903.10万元，其中：基本支出892.10万元，占预算98.78%；项目支出11万元，占预算1.22%。（四）财政拨款收入支出预算总体说明2018年财政拨款收入预算903.10万元，财政拨款支出预算903.10万元。与2017年相比，财政拨款收支预算增加97.11万元，增长12%。增长的主要原因为：人员经费增加收入支出。（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出预算903.10万元。其中：基本支出892.10万元，项目支出11万元。基本支出中工资福利支出640.50万元，对个

6、人和家庭的补助支出205.308万元，商品和服务支出46.30万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置11万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出预算892.10万元。其中：工资福利支出640.50万元，对个人和家庭的补助支出205.30万元，商品和服务支出46.30万元。1、工资福利支出640.50万元，其中：基本工资318万元、其他工资4万元、统一津贴补贴91万元、其他津贴补贴19万元、奖金34万元、基础性绩效6万元、奖励性绩效2万元、社会保障缴费116万元、住房公积金50.5

7、万元。2、对个人和家庭补助支出46.30万元，其中：离休人员经费11.30万元、退休人员经费3.4万元、定补人员生活补助3.2万元、其他对个人和家庭的补助28.40万元。3、商品和服务支出205.30万元，其中：办公费20万元、印刷费1万元、水电费8万元、差旅费18万元、福利费11万元、工会经费5.3万元、其他交通费21万元、会议费1万元、公务接待费48万元、公务用车运行维护费8万元、委托业务费62万元、其他商品和服务支出2万元。（七）“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费支出预算56万元，