13.03采购价格管理流程

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1、广西柳工机械股份有限公司管理制度GZ/LG13.03-2012代替GZ/LG04.15.01-2009采购价格管理流程广西柳工机械股份有限公司发布10目录1控制目标32适用范围33术语34职责35风险46控制措施47管理流程、流程步骤说明及控制矩阵57.1采购物资价格制定流程57.2采购价格变更流程107.3控制矩阵128相关文件149附则1410附录1410广西柳工机械股份有限公司管理制度采购价格管理流程GZ/LG13.03-2012代替GZ/LG04.15.01-20091控制目标规范公司采购物资的价格管理，完善采购物资价格制定或变更流程，明确采购物资价格制定或变更职责及权限，确保

2、价格业务的及时、有效运行。2适用范围柳工机械股份有限公司及控股子公司直接配套物资/非直接配套采购物资管理。3术语3.1直接配套物资——一般指用于整机生产加工、装配的毛坯件、零部件及成品件。3.2非直接配套物资——铸造材料、原材料（钢材、有色金属）、工具、刀具、量具、危险化学品（含易制毒化学品）、设备备件、服装、劳保用品、办公用品等用于辅助生产的物资。3.3集采物资：由总部采购部负责组织集中开发、商务谈判、确定价格和份额并签订采购框架协议的物资，集采物资原则上由各使用事业部采购部负责购买。3.4分采物资：由各事业部采购部负责组织开发、商务谈判、确定价格和份额并签订采购合同的物资，由事业部

3、采购部负责购买。4职责4.1公司高层审议确定公司年度采购成本总目标4.2物资采购委员会4.2.1公司物资采购委员会负责组织公司年度集采物资招投标，评标,批准招标物资中标供应商及中标价格；4.2.2事业部物资采购委员会负责事业部的分采物资的招投标，评标，批准招标物资中标供应商及中标价格；4.2.3各级物资采购委员会按职权范围对采购物资价格行使仲裁职责。4.3总部采购部4.3.1总部采购部是集采物资价格责任主体，在年度采购成本总目标的指导下，指导各事业部分解成本目标。并制定《集采和分采物资类型清单》。101.1.1组织公司级的采购物资招投标、评标工作。1.1.2负责对集采物资进行供应商开发

4、、新品开发、商务谈判、价格确定及试制合同的签订。1.1.3负责对集采物资的采购价格变更、商务条款变更申请或报告进行评审1.1.4集采物资价格原则上由总部负责维护，根据实际情况，可授权事业部价格管理部门进行维护。1.2总部财务部负责依据公司年度经营目标和采购部门的建议，对年度采购成本总目标进行复核并提出建议，对关联价格的执行情况进行监督，对公司采购成本变动情况进行分析和提出改善建议。1.3事业部总经理1.3.1对事业部采购总成本负责。1.3.2依据事业部物采委授权，审批分采物资价格、物资价格调整，对价格文件进行审批。1.3.3按授权范围对集采物资价格进行审批。1.4事业部采购部1.4.1

5、事业部采购价格责任主体是采购部门，根据公司采购成本目标，编制事业部采购物资招标方案，采购成本控制方案。1.4.2组织事业部的采购物资招标、评标工作，参与公司级的采购物资招标、评标工作。1.4.3负责对分采物资（含新增）进行供应商开发、商务谈判、价格确定及合同的签订。1.4.4负责对分采物资价格变更、商务条款变更申请或报告进行评审，提交事业部采购价格管理部门进行复核；对集采物资的采购价格变更、商务条款变更提出建议。1.5事业部采购价格管理部门1.5.1负责组织本事业部的价格管理，对采购物资价格的执行情况进行监督，对采购成本变动情况进行分析和提出建议。1.5.2对分采物资价格和价格变更进行

6、复核，提供专业价格建议。1.5.3参与招投标物资的评标、商务谈判。1.5.4负责事业部采购物资在SAP系统中的价格维护工作。2风险2.1R01：采购成本目标未有效管理、考核、监控不到位，无法达成目标的风险。2.2R02：采购价格确定、价格变更过程不规范、未能有效控制采购成本的风险2.3R03：技术、工艺要求不同、材料、品质不同等因素，导致采购价格存在较大差异的风险。101控制措施1.1K01：明确采购价格责任主体，明确审批流程及审批权限，通过采购审计方式，应用SAP、SAM系统对结果实施监控。1.2K02：商务谈判按方案分析、确定目标、实施谈判、进行审批的步骤进行，有效控制采购成本，达

7、成采购降成本目标1.3K03在满足所采购的物资符合质量（Q）、服务响应(S)、供货准时(T)、成本(C)等要求的情况下，采取招标、比价、谈判等方式确定采购价格。1.4K04：公司相关职能部门，按职责分工，各负其责，明确技术、工艺要求、材料、品质等要求，保证采购价格的合理性；采用复核机制，检查结果是否完整、真实和准确，增强管控能力。2管理流程、流程步骤说明及控制矩阵本流程包含有两个子流程：采购物资价格制定流程、采购价格变更流程。采购基本原则：先确