采购(供货)价格管理规定

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1、采购(供货)价格管理规定MCM（20090915）一、目的为加强采购（供货）价格管理，建立公开透明、质价合理、监督制约的采购价格管理体系，确保采购（供货）价格真实反映市场动态、合理稳定，并结合公司具体情况，制定本管理规定。二、范围本规定适用范围包括公司属物配中心、直营店用于加工、经营、销售的原材料采购与供货价格。三、职责与权限1、物配中心是公司属各单位采购（供货）价格管理的主管部门，负责对已开店原材料采购工作的管理、指导及新开店原材料进货渠道的踩点、采购工作；2、总部计财部负责对公司属各单位原材料价格执行情况的监督检查；各单位财务负责对本单位原

2、材料价格执行情况的监督检查；3、采购单位及采购人员必须对原材料的质量、价格把关，进行比价采购，同样的原材料比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，严格控制采购成本；对出现不合格或质价不符等问题应主动积极进行处置，并根据各单位财务需要出具书面处理意见；4、各单位的采购（供货）价格应接受总部计财部、区域财务的质疑、调查、询问、监督和检查，并给予积极配合，任何人不得抵触、刁难、威胁、打击报复财务人员；5、各单位成本会计在日常录入原材料进货单时，发现质价不合理的，有权提出质疑或暂时延缓结账；6、各单位成本会计每周一次市场调研，并通过网络查询、供应商

3、报价等方式搜集原材料市场信息，每月的7号应汇总《原材料采购价格与调研价格对比表》上报计财部，加大对采购（供货）价格的监督检查力度；7、计财部每月12前汇总平衡各地《原材料采购（供货）价格信息表》并在OA上发布，实现原材料内部价格信息资源的共享。8、充分发挥原材料使用单位、人员的监督作用。对原材料价格有异议的、质价不合理的，弄虚作假的、短斤少两变相涨价的，应及时向物配中心反映有关情况，公司将维护使用单位和人员的利益不受侵害；9、物配中心对使用单位、人员反映的不合理的采购（供货）价格问题，应通过广泛调研，逐项调查核实，并在五个工作日内予以解决。四、

4、供应商信息管理1、公司属各单位的采购工作应逐步实行供货商定期报价制度，每月一次网上（或传真）报价，作为各单位原材料采购的参考依据；2、公司属各单位的采购人员应了解供货方管理、技术、信誉情况，建立合格供货商档案，并有责任和义务向物配中心、所在单位财务人员提供供货商的详细信息资料（如：名片、联系电话、地址、货品名称、规格型号等）包括变更信息；3、各单位财务应根据采购人员提供的供货商信息资料包括变更信息，及时录入进销存软件的“基础资料”中；4、每年底公司应组织“合格供货商”评审，对质量下降，变相涨价、诚信度差的供货商应予以取消供货资格；五、计划价格管

5、理1、物资配送中心、直营店均实行“内部计划价格”管理模式，由财务人员将批准的“计划价”提前录入“进销存软件”中，采购人员须在“内部计划价格”指导下控制采购成本。2、凡为第一次采购（供货）的原材料（进销存无编码的），应以公开比价结果作为采购的最高限价，并录入进销存“计划价格”中，作为日后同类货品采购价的计划价。3、招标采购或签订合同、协议的原材料，原则上以招标、合同价格作为采购（供货）的最高限价（原则上应不高于内部计划价格）。4、已有计划价格的原材料，原则上以计划价格作为采购（供货）的最高限价。5、每年10月份由各地财务人员参考近一年的采购价格、

6、招标价格、比价结果，根据国家宏观经济政策，在对市场价格认真分析预测的基础上，向公司计财部提交下一年度《采购（供货）内部计划价格申批表》【见表单】，计财部进行核实报总经理审批，批准后以文件形式正式下发，次年1月1日执行并由所在财务人员录入进销存软件。6、“计划价格”一经确定，原则上一年不做调整，年底考核各采购单位和人员计划价格与实际价格差异率执行情况；7、因市场波动较大，个别货品的市场价与计划价相比悬殊较大时，由采购单位提出调整申请，由物配中心进行市场调研，并将调研结果出具书面材料转总部计财部进行核查，核查结果报公司分管领导批准后方能进行调整；8

7、、原材料入库超出最高限价时，所在单位财务人员应随时告知采购人员引起重视，并由本单位领导签字同意后，方可办理入库（青菜类除外）。六、奖罚1、对采购人员徇私舞弊，坑骗单位钱财的，由此造成的损失全部由责任人承担，并处罚责任人500元/次，调离此岗位；2、采购同质、同规格、同厂家原材料，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员按价格差异金额全额处罚，情节严重者建议调离工作岗位；3、对擅自调整计划价，不按公司批准的“内部计划价”进行管理控制的，对经办人和授意人处罚100元/次。4、对敷衍、不配合财务人员接受原材料价格询问、监督和检查的，则对当事人予以批评、

8、警告；5、对抵触、刁难、威胁、打击报复财务人员的，处罚当事人100元/次；6、员工举报的违规采购行为，经总部核实属实的按照损失的10%；奖励当事人；7