关于金山区2016年区本级决算

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1、关于金山区2016年区本级决算及2017年上半年预算执行情况的报告──2017年7月28日在金山区第六届人民代表大会常务委员会第四次会议上金山区财政局局长蔡雷英主任、各位副主任、各位委员：区六届人大一次会议审查批准了《关于金山区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》。现在，2016年本区财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和区人大常委会的安排，受区人民政府委托，我向区人大常委会提出2016年区本级决算报告和区本级决算草案，请予审查。2016年，在市委、市政府和区委的坚强领导下，面对错综复杂的外部经济形势、艰巨繁重的改革发展任务及日益突出的

2、财政收支矛盾，全区上下锐意进取、负重前行、攻坚克难，坚持补短板、促转型、惠民生、谋发展，财政运行稳中有进、稳中提质，顺利完成了区五届人大八次会议的目标任务。在此基础上，公共财政保障能力进一步增强，各项工作取得新成效，全区和区本级的决算情况总体良好。一、一般公共预算收支决算情况802016年，区级一般公共预算总收入2956433万元，完成调整预算的116.81%。其中：区级地方财政收入865976万元，完成调整预算的121.84%，比上年（下同）增长32.20%；上级补助收入820970万元，增长23.82%；调入预算稳定调节基金400万元；调入资金19087万元；地方政府一

3、般债务转贷收入1250000万元。按区镇体制结算，区本级一般公共预算收入2493247万元；镇级一般公共预算收入463186万元，其中动用预算稳定调节基金400万元。区级一般公共预算总支出2805601万元，完成调整预算的110.85%。其中：区本级一般公共预算支出2345566万元，完成调整预算的111.02%；镇级一般公共预算支出460035万元，完成调整预算的110.02%。区级一般公共预算总收入2956433万元，区级一般公共预算总支出2805601万元，当年结余150832万元，其中：上级专款结转下年支出91553万元，主要是年底市级拨付的G228道路工程前期费用

4、；安排预算稳定调节基金59279万元，其中区本级56128万元，镇级3151万元。年终滚存预算稳定调节基金余额211082万元，其中区本级194879万元，镇级16203万元。上述一般公共预算收支决算数与执行数一致。（一）一般公共预算收入决算情况从区级地方财政收入决算情况分析，主要收入项目情况如下：1.增值税460090万元,其中：原增值税376012万元，原营业税84078万元，完成调整预算的114.74%,增长25.77%。主要是2016年5月1日80起全面推开营改增，增值税区级分享比例由16.25%调整为32.5%。此外，随着我区产业结构调整、经济转型升级的红利逐渐显

5、现，现代服务业加速发展，下放企业继续保持良好增长态势，相应带动增值税增长。2.企业所得税131174万元，完成调整预算的195.20%，增长82.45%。主要是国际原油价格低位运行，化工产品价差比拉大，上海石化和赛科企业利润增加，带动企业所得税增长。3.个人所得税46590万元，完成调整预算的122.61%，增长36.99%。主要是工资收入增加，加之股息红利所得和股权、房屋等财产转让所得增长较快，带动个人所得税增长。4.城市维护建设税57085万元，完成调整预算的151.02%，增长65.44%。主要是流转税增长等因素，按照流转税收入附加征收的城市维护建设税相应增加。5.房

6、产税10094万元，完成调整预算的146.29%，增长57.18%。主要是房地产市场交易量价齐升，带动房产税增长。6.印花税16052万元，完成调整预算的111.47%，增长22.68%。主要是市场交易量增加，带动印花税增长。7.城镇土地使用税9045万元，完成调整预算的127.39%，增长35.08%。主要是加大税收征管力度，城镇土地使用税增加。8.土地增值税23387万元，完成调整预算的110.84%，增长20.68%。主要是本区房地产市场回暖，房产交易量价齐升，带动房地产项目预缴和清算土地增值税增长。9.车船税4049万元，完成调整预算的76.40%，下降15.47%

7、。主要是市级调库收入减少。8010.耕地占用税1337万元，完成调整预算的60.77%，下降35.63%。主要是本区耕地转为建设用地面积减少，导致耕地占用税下降。11.契税47456万元，完成调整预算的146.92%，增长67.51%。主要是本区房产交易量价齐升，带动契税增长。12.非税收入59617万元，完成调整预算的77.00%，下降12.38%。主要是本区六类用地出让少于预期，从土地出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金相应减少。上述收入项目的决算数与执行数一致。（二）一般公共预算支出决算情况1.区本级一