关于2016年自治区本级财政决算和.doc

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1、附件1关于2016年自治区本级财政决算和2017年上半年预算执行情况的报告——2017年7月18日在内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议上自治区财政厅副厅长赵兵主任、各位副主任，秘书长，各位委员：受自治区人民政府委托，我向自治区人大常委会提出2016年自治区本级财政决算报告和本级财政决算草案，请审查。2016年，在自治区党委的坚强领导下，各地区、各部门坚决贯彻中央和自治区各项决策部署，认真落实自治区十二届人大四次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，全面落实新发展理念，全区经济社会发展总体平稳、稳中有进、稳中提质，在此基础上，财政改

2、革与发展工作取得了新进展，自治区财政决算情况总体较好。一、2016年自治区本级财政决算情况（一）一般公共预算收支决算1.收支及平衡情况。201617年，本级一般公共预算收入300亿元，比上年减少35.9亿元，下降10.7%，完成调整预算的107.1%。加上中央补助收入2376.2亿元，发行地方政府一般债券收入2181.6亿元（其中：新增债券251.5亿元，置换债券1930.1亿元），盟市上解收入26.2亿元，上年结余113.2亿元，上年置换债券结余0.3亿元，调入预算稳定调节基金5.3亿元，调入其他资金9.9亿元，收入总计5012.7亿元。2016年，本级一般公共预算支出

3、685.9亿元，比上年增加89.3亿元，增长15%，完成调整预算的78.5%。加上补助盟市支出2045亿元，地方政府一般债券转贷支出2033.2亿元（其中：新增债券103.7亿元，置换债券1929.5亿元），上解中央支出9.9亿元，安排预算稳定调节基金50.5亿元，待偿债置换债券结余0.9亿元，支出总计4825.4亿元。收支相抵，年终结余187.3亿元，按规定结转下年继续使用。与向自治区十二届人大六次会议报告的执行数相比，2016年自治区本级一般公共预算收入没有变化；一般公共预算支出减少4亿元，主要是按照财政部会计处理规定，剔除了盘活存量资金线上列支数。2.税收返还和转移

4、支付情况。2016年，本级对盟市、旗县税收返还和各类转移支付支出2045亿元，比上年增加88.7亿元，增长4.5%。其中，税收返还98.117亿元，比上年增加49.3亿元，增加部分主要是营改增税收返还；一般性转移支付999.1亿元，比上年增加97.1亿元，增长10.8%，增加部分主要是均衡性转移支付、老少边穷转移支付，以及困难地区财力补助;专项转移支付947.8亿元,比上年减少57.7亿元，下降5.7%，主要是扶贫等专项转移支付转列一般性转移支付。3.预算调整及执行情况。因发行地方政府债券、增加预算总支出、调入预算稳定调节基金等事项，自治区本级分别于2016年5月和11月

5、编制预算调整方案，经自治区十二届人大常委会第二十二次和二十八次会议批准后，严格执行调整预算，确保了本级预算收支平衡。4.超收收入及预算稳定调节基金的规模和使用情况。2016年，动用预算稳定调节基金5.3亿元，主要用于区直机关事业单位人员调资、警察警衔津贴提标等增支事项。2016年，自治区本级一般公共预算超收20亿元，按照预算法规定全部补充预算稳定调节基金，再加上结余资金等，共安排预算稳定调节基金50.5亿元。2016年末，自治区本级预算稳定调节基金余额为93.4亿元。5.预备费和预算周转金使用情况。201617年，本级安排预备费8亿元，实际支出3.2亿元，主要用于呼伦贝尔

6、市、锡林郭勒盟等6个东部盟市抗旱救灾补助。年终预备费结余4.8亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。本级预算周转金规模没有发生变化，2016年末余额为2.6亿元。6.政府债务情况。2016年，财政部核定我区地方政府债务限额5962.5亿元，其中：一般债务4919.9亿元，专项债务1042.6亿元。与上年限额相比，新增我区政府债务限额287亿元。经自治区人大常委会批准，除外债转贷0.5亿元外，其余286.5亿元全部发行地方政府债券，主要用于农村牧区基础设施建设、脱贫攻坚、教育、医疗卫生、旅游、交通、城市建设等领域重点公益性项目建设。根据财政决算数据，截至2016年末，全区政府

7、债务余额5884.6亿元，比2015年末增加429.4亿元，增长7.9%，其中一般债务4926.3亿元，专项债务958.3亿元。自治区本级政府债务余额288.4亿元，其中一般债务239.4亿元，专项债务49亿元。（二）政府性基金收支决算2016年，本级政府性基金收入57.6亿元,完成年度预算的104.2%，比上年增加6.3亿元，增长12.3%。加上中央补助收入105.6亿元，盟市上解收入2.217亿元，地方政府专项债券收入320.6亿元（其中：新增债券35亿元，置换债券285.6亿元），上年结余14.7亿元，收入总计500.7