关于浦东新区域2016年区域本级决算和

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1、关于浦东新区2016年区本级决算及2017年上半年预算执行情况的报告区财政局局长马嘉楠主任、各位副主任、各位委员：我受区政府委托，向区六届人大常委会第五次会议报告浦东新区2016年区本级决算及2017年上半年预算执行情况，请予审议。2016年全区上下在市委、市政府和区委的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真执行区委的各项决策部署和区人大及其常委会的有关决议，按照“四个全面”战略布局，围绕自贸试验区和科创中心核心功能区建设两大国家战略，抢抓机遇，深化改革，着力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，坚持稳

2、中求进工作总基调，经济社会保持平稳健康发展，实现了浦东新区“十三五”良好开局。在此基础上，各项财政工作稳步推进，全区和区本级的决算情况总体较好。一、2016年一般公共预算收支决算情况2016年，全区一般公共预算收入963.75亿元，比上年增加175.57亿元，增长22.3%，完成年度预算的113.2%。加上市财政税收返还和转移支付收入等217.74亿元、上年结转收入40.17亿元、34地方政府一般债务转贷收入268.00亿元、调入政府性基金和国资经营预算等资金21.46亿元、调入预算稳定调节基金150亿元，全区可以安排使用的一般公共预算收入总计（新区地方

3、收入总量）1661.11亿元。全区一般公共预算支出1174.16亿元，比上年增加253.94亿元，增长27.6%，完成年度预算的96.9%。加上上解市级财政支出30.77亿元、地方政府一般债务还本支出242.00亿元、补充预算稳定调节基金204.60亿元、结转下年支出9.59亿元，全区一般公共预算支出总计（新区地方支出总量）1661.11亿元。全区一般公共预算收支决算平衡。2016年，区本级一般公共预算收入864.80亿元，完成年度预算的112.8%。加上市财政税收返还和转移支付收入等217.74亿元、上年结转收入40.17亿元、地方政府一般债务转贷收入

4、268.00亿元、调入政府性基金和国资经营预算等资金21.46亿元，调入预算稳定调节基金150.00亿元，区本级可以安排使用的一般公共预算收入总计（区本级收入总量）1562.17亿元。区本级一般公共预算支出1037.13亿元，完成年度预算的96.5%。加上上解市级财政支出30.77亿元、区对镇税收返还和转移支付支出等38.08亿元、地方政府一般债务还本支出242.00亿元、补充预算稳定调节基金204.60亿元、结转下年支出9.59亿元，区本级一般公共预算支出总计（区本级支出总量）1562.17亿元。34按照预算法规定，将预算执行中的超收收入和支出结余资金

5、转入预算稳定调节基金以及上级专项补助资金未能在当期拨付部分结转下年支出。除此之外，预算执行结果与区五届人大七次会议和区五届人大常委会第三十五次会议审议批准的预算和调整预算数一致，区本级一般公共预算收支决算平衡。（一）2016年区本级一般公共预算收入决算情况区本级主要收入科目完成情况如下：1、增值税219.68亿元，完成预算的138.1％。超额完成预算的主要原因是受“营改增”政策全面推开的影响，年初预算安排的部分营业税收入变为增值税收入，导致增值税收入增长高于年初预期。2、营业税115.96亿元，下降10.1％，完成预算的86.1％。造成完成数与预算数差异

6、的主要原因是受“营改增”政策全面推开的影响，年初预算安排的部分营业税收入变为增值税收入，导致营业税收入未完成年初预算。3、企业所得税188.57亿元，完成预算的113.2％。超额完成预算的主要原因是金融业、房地产业和商务服务业等企业所得税增收较多，导致企业所得税收入增长高于年初预期。4、个人所得税99.08亿元，完成预算的109.6％。超额完成预算的主要原因是房地产业和金融业个人所得税增收较多，导致个人所得税收入增长超过年初预期。5、契税60.96亿元，完成预算的107.7％。超额完成预算的主要原因是34新区楼市交易量升价涨，导致市场交易金额和契税收入增

7、长高于年初预期。6、其他各税149.83亿元，完成预算的115.5％。超额完成预算的主要原因是土地增值税、房产税等增收较多，导致其他各税收入增长超过年初预期。7、专项收入6.04亿元，完成预算的77.3％。造成完成数与预算数差异的主要原因是按土地出让收益计提的教育资金收入和农田水利建设资金采取“按季预提，年终清算”的方式，2015年清算后，多计提的部分冲抵了2016年度计提收入，所以收入低于年初预期。8、其他收入24.69亿元，完成预算的115.1%。超额完成预算的主要原因是城市综合管理收入等超过年初预期。2016年新区一般公共预算收入比预算超收112.

8、75亿元，主要来自于增值税、企业所得税、个人所得税和土地增值税等。按照《预算法》