记录管理程序(SP)

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1、记录管理程序版本:A文件编号：YH-ZL-QP-010编制：审核：批准:年月日颁布年月日实施1、目的为确保记录能得到有效识别与保存，以证明质量管理体系和环境管理体系的有效运作以及满足法律法规和客户要求，提供有效与可追溯的证据，特制定本程序。2、范本程序适用于本公司与体系有关的各项活动的记录（包括顾客指定的记录和供应商提供的记录以及硕拷贝或电子媒体等形式存在的记录）的管理。3、术语与定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4、记录管理过程乌龟图使用资源/Resource1、计算机；2、办公设备

2、;3、内部网络；4、资料柜；5、文件夹；6、扫描仪。过程拥有者（责任#）/Processowner:1、质量管理部体系管理员过程输出/Processoutput1、质量管理体系和环境管理体系有效运行所需的记录2、记录保存年限表过程衡量指标/Process过程输入/Processinput1、质量管理体系运行的各种表单2、客户、法律法规对记录保存的要求3、环境管理体系运行各种表单如何做（方法，程序，技术）/howtodo（method,procedure,technology）:1、质量记录管理程序measu

3、rementindicator:1、记录保存100%符合要求5作业流程图编号工作流程权责部门/人工作内容说明使用表单5.1质量记录的策划各部门5.1记录策划来源于：体系要求顾客要求法规要求各部门形成的记录5.2质量记亲匕的分类质量管理部5.2质量记录的分类a）体系运行质量记录：内部审核报告、管理评审报告、纠止/预防措施处理单、培训记录等；b）产品质量记录：各项质量记录的原始凭证、过程检验记录、成品最终检验记录、出厂检验报告、不合格品分析及处置等；c）产品先期质量策划、样件批准及各种采购订单、工装、设备验证记

4、录等；d）供应商的相关记录5.3>'编制记戈r克的格式各部门5.3记录格式的编制：5.3.1各编制文件的部门/人同时编制记录表单。5.3.2各部门负责编制本部门所用其它记录的格式。5.4NG、_匕准i格3///己八、YESrf/质量管理部5.4记录格式的批准有如下儿种情况：5.4.1产品先期质量策划、样件批准过程中的记录、体系审核/管理评审、产品质量记录等记录的格式，在批准文件的同时批准。5.4.2各部门负责人负责批准本部门的其它记录格式。编号工作流程权责部门从工作内容说明使用表单5.5Z、■、、')f/

5、r质量管理部5.5记录的填写与修改及确认：5.5.1记录必须逐项填写，不得遗漏，如遇无需填写的项目时，可以在该栏内以表示；记录的填写必须用钢笔或圆珠笔进行（可以打印），不得用铅笔或其他笔填写，且填写时必须工整、清晰和完整。5.5.2记录如有必耍进行修改时，由填表人或比填表人级别高的人在修改处以“=”表示（即：划两横），同时修改该记录的人员必须签名或盖章（被修改的原记录的数据必须可以看得清楚）；记录的修改必须真实，不得伪造，不得随意修改记录。5.5.3相关负责人在表单上签名或盖章后，此记录才有效，一般审核人员

6、比填表人员的级别高，批准人员比审核人员的级别高。质量记录的填写5.6质量管理部5.6质量记录的收集、编目和归档管理：5.6.1各部门的记录由各部门记录负责人于月初，将上月对所有与质量管理体系有关的各项记录、依产品规格、顾客、项目、生产口期（含顾客订单工号）分别进行收集、编目、归档，以作为日后记录查阅、检索的依据。并在封皮上写上相应的月份、年份、编号等内容并交本部门的文件管理人员保管。5.6.2来自供应商的记录由质量管理部的记录负责人，每月进行一次收集、编目、归档、以便日后作为供应商的质量作业追溯的依据。5.

7、6.3归档的记录一定要填写在《记录清单》上，以便于查找/检索。5.6.4归档的质量记录的借阅/归还，要填写《文件借阅登记表》。《文件借阅登记表》《记录清单》质量记录的收集X:I、•Vr3//编号工作流程权责部门/人工作内容说明使用表单5.7CP质量管理部5・7质量记录的保存与销毁5.7.1各部门的记录由各部门记录负责人进行贮存、防护、保管、处理；贮存的地方由各部门自行规划区域，必须注意储存环境（例如：防火、防潮等），避免记录受潮、损坏、遗失和变质；对易于丢失的记录（如：电子媒体等）应至少备份二份进行保存，

8、并在档案外注明记录的名称。5.7.2来自供应商的记录的贮存、保管、处理由质量管理部负责。5.7・3记录的保存期限:8）生产件批准文件、工装记录（包含顾客的工装记录）、釆购订单（包含所有顾客和公司的采购订单）和修改单（包含所有顾客和公司的修订单）的保存期限为零件（或零件系列）在现行生产服务中规定的有效期再加一个日历年，如顾客有特殊要求时，依顾客要求保存。b）质量运行状态记录（如：管理图表、检验和试验状态结果）的保存