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时间:2020-04-07
《标识和可追溯性管理程序(SP).doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、主控部门:质量管理部版本:A标题:标识和可追溯性管理程序文件编号:YH-ZL-QP-011页数:4/5标识和可追溯性管理程序对产品进行适当的标识,确保在需要时能对产品质量的形成过程实现追溯。2、范围适用于公司产品进货、生产和交付过程中的标识及可追溯性管理。3、术语与定义(无)4、标识和可追溯性管理过程乌龟图过程输出/Processoutput1、符合要求的各项标识2、追溯记录过程输入/Processinput1、物料/半成品/成品的特性和状态标识需求2、产品追溯需求过程衡量指标/Processmeasurementindicator:1、材料或产品因标识不当而误使用0次如何做(方法,
2、程序,技术)/howtodo(method,procedure,technology):1、标识和可追溯性管理程序使用资源/Resource1、各类标识卡、2、各类质量记录表单3、计算机查询系统标识和可追溯性管理过程过程拥有者(责任者)/Processowner:1、质量管理部部长5、工作流程和内容主控部门:质量管理部版本:A标题:标识和可追溯性管理程序文件编号:YH-ZL-QP-011页数:4/5序号作业流程权责部门/人作业要求使用表单5.1采购来料采购部5.1采购来料需a)来料时提供《供方送货单》b)外协厂检验记录(材质检验单)c)来料标识卡,依据宇鸿模板标明来料名称,种类,数量
3、《供方送货单》《供方检验记录》《材质检验单》《来料标识卡》5.2来料检验质量管理部采购部5.2来料检验供方来料后质量管理部依据《进货检验程序》执行来料检验a)外检员检验完毕后,需输出《检验记录》,同时合格件粘贴《合格标签》,不合格粘贴《不合格标签》,质量管理部质量工程师作出最终判定b)相关问题输出《不合格品处置单》具体详见《不合格品管理程序》《不合格品处置单》5.3仓储管理仓库部5.3仓储管理5.3.1物流部由仓管员协同零部件送货员根据零部件入库单(必须有质量管理部签字)核对来货物料的种类、数量、规格,开具《仓储入库单》。5.3.2所有产品的出货应按“先进先出”的原则进行,物料不同入
4、库月份用不同《先进先出颜色标识卡》区分;5.3.3对于库房不足的物料,应及时填写《物料预警单》,报到计划科及采购部及时追料《仓储入库单》《先进先出颜色标识卡》《物料预警单》5.4A来料出库仓库部制造部5.4物料出库5.4.1在下发《生产计划》时下发至仓库部5.4.2制造部依据《生产计划》填写《领料单》,领取物料5.4.3仓库部依据《生产计划》及领料单发放物料5.4.4物料在出库时务必附带物料《周转标识卡》《生产计划》《领料单》《周转标识卡》序号产品标识和追溯作业流程权责部门/人作业要求使用表单主控部门:质量管理部版本:A标题:标识和可追溯性管理程序文件编号:YH-ZL-QP-011页
5、数:4/55.5制程及成品标识A制造部质量管理部5.5制程标识5.5.1制造部对配送上线的物料标识信息(数量、名称、日期等)进行核实,登记在物料交接单上,双方签字,做好物料交接a)标识信息有误/缺失联系物流配送员重新标识b)制造部使用来料加工时,应保持来料的标识c)对加工完的产品应在标识卡上应注明制造产品的品名/规格,数量,生产日期等信息5.5.2首件生产时,检验员对首件进行检验,并填写《首检记录》,合格件粘贴《首检合格标签》,并放在指定位置,不合格执行《不合格品管理程序》5.5.3过程巡检时,检验员依照要求填写《巡检记录》,并对相应件进行标识,同时依据要求对关键特性进行监控,绘制《
6、X-R图》5.5.4盖板进行激光打二维码,原始电子档存储固定位置.5.5.5成品检验时检验员在成品指定位置盖PASS印章《首检记录》《首检合格标签》《巡检记录》《X-R图》《物料交接单》5.6B成品入库制造部仓库部质量管理部财务部5.6成品入库5.6.1成品检验后,制造部依据《包装操作指导书》要求,进行装箱打包5.6.2制造部填写《成品入库单》,质量管理部以及仓库管理员分别对入库单进行审核,分工如下a)质量管理部审核此批次质量状况b)仓库部审核此批次产品数量5.6.4《成品入库单》审核之后,制造部统计员将入库信息录入《仓储记录清单》5.6.5成品发货录入《发货记录表》《包装操作指导书
7、》《仓储记录清单》《发货记录表》《成品入库单》序号产品标识和追溯作业流程权责部门/人作业要求使用表单主控部门:质量管理部版本:A标题:标识和可追溯性管理程序文件编号:YH-ZL-QP-011页数:4/55.7B物流部销售部5.7产品出货由市场部提前下达产品《发货通知单》,仓储科根据《发货通知单》进行备货,确认好收货方、货品数量与品名规格,三方签字认可,《销售出库单》或《产成品调拔出库单》有一联交给门卫方可放行出厂。产品交付《发货通知单》《出货检查报告》5.
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