标识和可追溯性管理程序(SP).doc

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1、主控部门：质量管理部版本：A标题：标识和可追溯性管理程序文件编号：YH-ZL-QP-011页数：4/5标识和可追溯性管理程序对产品进行适当的标识，确保在需要时能对产品质量的形成过程实现追溯。2、范围适用于公司产品进货、生产和交付过程中的标识及可追溯性管理。3、术语与定义（无）4、标识和可追溯性管理过程乌龟图过程输出/Processoutput1、符合要求的各项标识2、追溯记录过程输入/Processinput1、物料/半成品/成品的特性和状态标识需求2、产品追溯需求过程衡量指标/Processmeasurementindicator:1、材料或产品因标识不当而误使用0次如何做(方法,

2、程序,技术)/howtodo(method,procedure,technology):1、标识和可追溯性管理程序使用资源/Resource1、各类标识卡、2、各类质量记录表单3、计算机查询系统标识和可追溯性管理过程过程拥有者(责任者)/Processowner:1、质量管理部部长5、工作流程和内容主控部门：质量管理部版本：A标题：标识和可追溯性管理程序文件编号：YH-ZL-QP-011页数：4/5序号作业流程权责部门/人作业要求使用表单5.1采购来料采购部5.1采购来料需a）来料时提供《供方送货单》b）外协厂检验记录（材质检验单）c）来料标识卡，依据宇鸿模板标明来料名称，种类，数量

3、《供方送货单》《供方检验记录》《材质检验单》《来料标识卡》5.2来料检验质量管理部采购部5.2来料检验供方来料后质量管理部依据《进货检验程序》执行来料检验a）外检员检验完毕后，需输出《检验记录》，同时合格件粘贴《合格标签》，不合格粘贴《不合格标签》，质量管理部质量工程师作出最终判定b）相关问题输出《不合格品处置单》具体详见《不合格品管理程序》《不合格品处置单》5.3仓储管理仓库部5.3仓储管理5.3.1物流部由仓管员协同零部件送货员根据零部件入库单（必须有质量管理部签字）核对来货物料的种类、数量、规格，开具《仓储入库单》。5.3.2所有产品的出货应按“先进先出”的原则进行，物料不同入

4、库月份用不同《先进先出颜色标识卡》区分;5.3.3对于库房不足的物料，应及时填写《物料预警单》，报到计划科及采购部及时追料《仓储入库单》《先进先出颜色标识卡》《物料预警单》5.4A来料出库仓库部制造部5.4物料出库5.4.1在下发《生产计划》时下发至仓库部5.4.2制造部依据《生产计划》填写《领料单》，领取物料5.4.3仓库部依据《生产计划》及领料单发放物料5.4.4物料在出库时务必附带物料《周转标识卡》《生产计划》《领料单》《周转标识卡》序号产品标识和追溯作业流程权责部门/人作业要求使用表单主控部门：质量管理部版本：A标题：标识和可追溯性管理程序文件编号：YH-ZL-QP-011页

5、数：4/55.5制程及成品标识A制造部质量管理部5.5制程标识5.5.1制造部对配送上线的物料标识信息（数量、名称、日期等）进行核实，登记在物料交接单上，双方签字，做好物料交接a）标识信息有误/缺失联系物流配送员重新标识b）制造部使用来料加工时，应保持来料的标识c）对加工完的产品应在标识卡上应注明制造产品的品名/规格，数量，生产日期等信息5.5.2首件生产时，检验员对首件进行检验，并填写《首检记录》，合格件粘贴《首检合格标签》，并放在指定位置，不合格执行《不合格品管理程序》5.5.3过程巡检时，检验员依照要求填写《巡检记录》，并对相应件进行标识，同时依据要求对关键特性进行监控，绘制《

6、X-R图》5.5.4盖板进行激光打二维码，原始电子档存储固定位置.5.5.5成品检验时检验员在成品指定位置盖PASS印章《首检记录》《首检合格标签》《巡检记录》《X-R图》《物料交接单》5.6B成品入库制造部仓库部质量管理部财务部5.6成品入库5.6.1成品检验后，制造部依据《包装操作指导书》要求，进行装箱打包5.6.2制造部填写《成品入库单》，质量管理部以及仓库管理员分别对入库单进行审核，分工如下a）质量管理部审核此批次质量状况b）仓库部审核此批次产品数量5.6.4《成品入库单》审核之后，制造部统计员将入库信息录入《仓储记录清单》5.6.5成品发货录入《发货记录表》《包装操作指导书

7、》《仓储记录清单》《发货记录表》《成品入库单》序号产品标识和追溯作业流程权责部门/人作业要求使用表单主控部门：质量管理部版本：A标题：标识和可追溯性管理程序文件编号：YH-ZL-QP-011页数：4/55.7B物流部销售部5.7产品出货由市场部提前下达产品《发货通知单》，仓储科根据《发货通知单》进行备货，确认好收货方、货品数量与品名规格，三方签字认可，《销售出库单》或《产成品调拔出库单》有一联交给门卫方可放行出厂。产品交付《发货通知单》《出货检查报告》5.