产品标识和可追溯性管理程序

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1、客户重庆化医控股集团项目编号E09023项目名称重庆市MDI一体化项目文件编号E09023-CM-PQ-0005现场地点中国重庆长寿晏家经济开发区PAGE1OF4版次1产品标识及可追溯性管理程序0供批准蹇良彬何琦吴尚荣版次文件描述编制审核批准日期本文件为受控文件，其全部版权属于中国成达工程有限公司。未经中国成达工程有限公司书面许可，不得向任何第三方公开本文件全部或部分内容。如需对本文件全部或部分内容进行复制、归档(包括但不限于纸介质及电子数据的复印、抄写、印刷等形式)，必须事先获得中国成达工程有限公司的书面许可。

2、产品标识与可追溯性管理/第4共4页重庆市MDI一体化项目日期2012/01/10产品标识及可追溯性管理规定文件编号E09023-CM-PQ-0005版次00页数4OF4一、目的本文描述了通过对工程设备、原材料及施工过程的产品和工序状态在接收入库、发放、安装各阶段加以标识控制，防止设备和材料混用、错用或产品状态的混淆，并有可追溯性要求时进行追溯、查寻,确保材料质量得到控制。二、范围本程序适用于重庆市MDI一体化项目成达公司总包范围内的全部工程设备、材料、半成品、成品的标识和可追溯性材料管理与控制。三、职责3.1总包

3、商库房负责工程设备、材料出库前的标识管理与控制；3.2施工分包商负责设备、材料出库后的标识、标识移植和标识维护；3.3总包商质量管理部门(QC)负责半成品和成品的标识管理；3.4质量管理部门负责标识的检查。四、材料和设备的标识4.1设备、材料接收后，总包商仓库管理员对未经验证的采购设备和材料，保持其原标识，并加以应醒目标识，如划分区域、挂待检标识牌等。4.2设备、材料接收后，经验收合格，由仓库管理员填写入库手续，放入合格库存区，上架和分区存放，并进行标识，标识遵守如下规定：a)对有原标识的设备、材料（设备铭牌、材

4、料编号或货号等），仓库管理员要保持原标识。b)对无原标识，而有国家规定标识的材料、设备，按国家规定进行标识。c)对无原标识，又无国家规定标识的设备、材料，采用挂牌、涂色等方式进行标识。d)入库产品采用“四定位”标识，做到清楚、易懂、不易消失。4.3仓库管理员对验证不合格的设备、材料，隔离存放，醒目标识，如挂不合格标识牌等。经处置合格后放入合格库存区。4.4仓库管理员还应根据检验和试验报告或证明通过登记台帐的方式进行状态管理，表明此材料经检验和试验合格与否。4.5对有可追溯性要求的材料应加以唯一的标识，并对标识进行

5、记录。产品标识与可追溯性管理/第4共4页重庆市MDI一体化项目日期2012/01/10产品标识及可追溯性管理规定文件编号E09023-CM-PQ-0005版次00页数4OF44.6设备、材料出库时，物资管理部门仓库管理员应做好库存物资的标识移植工作。4.7物资管理部门仓库管理员对库存设备、材料的标识予以维护。当标识损坏或丢失时，由检验人员或仓库管理员确认后追补标识，对需重新标识的设备及材料，重新标识前严禁发放。4.8施工单位领用工程材料后，对有原标识的设备、材料维持原标识，也可根据需要对设备、材料重新标识，并维护

6、标识。有需要的，可将将该材料的试验报告或证明一起领出（对于单位工程分批领用同一批材料时，可一次领出试验报告和（或）材质证明），交本部门专职质监员归档备案。五、工艺管道可追溯性管理产品的可追溯性，在现场施工过程中主要是指工艺管道材料的产品可追溯性。这就要求，在材料的发放、领用、分割、安装等全过程中，应可以追溯到相应的产品炉批号，并根据炉批号确定相应的生产厂家、生产日期等信息，以此作为将来的划分责任的依据。5.1库房管理阶段的产品可追溯性管理在总包商库房管理阶段，应对到货的工艺管道材料，执行如下管理方式：5.1.1工

7、艺管道材料到货后，应根据产品分类，核查质量证明文件上的生产批次、炉批号等信息是否正确，按产品分类建立管道、管件、法兰的质量证明文件台账(阀门上已有生产厂家信息，螺栓和垫片属于易损易换件，以上三类产品无需建立台账)，产品上无相应批次号、炉批号的，应补上；5.1.2材料出库时，应核对相应的出库产品炉批号，确保批次号、炉批号等信息清晰准确。5.2、现场管理阶段的产品可追溯性管理5.2.1施工分包商在领出工艺管道材料后，应妥善保管相应的产品标识以及其生产批次、炉批号等信息；5.2.2如领出的工艺管道材料需要切割，需要做好

8、产品标识以及其生产批次、炉批号等信息的标识转移移植工作；5.2.3应建立台账，按单线图记录每条管道上所用的管道、法兰、管件的炉批号；5.2.4焊口焊完后，由焊工打上自己的钢印号，当不允许使用钢印标识时，采用油漆笔标识。5.2.5完成竣工资料时，应按以上台账向总承包商寻求质量证明文件，使质量证明文件所指向的材料和实际所使用的材料一致。六、其余材料的可追溯性管理产品标识与可追