13产品标识和可追溯性管理程序

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1、程序文件石家庄市油漆厂产品标识和可追溯性管理程序现行版本：A修改码：0文件编码：SQ/C—13页码：1/31目的为保证能识别不同产品(指原材料、半成品、成品、包装物。下同)及其检验状态，防止产品在接收、生产和交付的过程中误用，需要吋口J追溯产品形成过程，特制定本程序。2范围本程序适用于本厂产品及其检验状态的识别和可追溯性管理。3职责3.1安全生产部负责对生产各阶段的产品标识及其状态标识实施管理，监督检查，并负责组织成品外包装标识的制作。3.2产品质量管理中心提供产品检验状态识别的依据，并对产品检验状态识别的实施情况进行监督抽查。3.3醇酸漆分公司负责

2、成品外包装的设计、审核。3.4储运处负责包装标识的发放、保管，对入库产品及其状态实施标识。3.5生产基地负责对基地内存放的产品及其检验状态进行标识。4程序4.1识别的方式4.1.1产品标识方式对产品采用储存卡、标牌、标字、区域标识、随行纪录、包装标识等方法，根据需要标明产品名称、规格、型号、数量、生产□期(批号)、检验证书序号等。4.1.2状态识别方式状态识别分为待验、合格、不合格三种状态，标识方式采用标牌、质量记录、定置存放区域三种方式。4.2标识方法4.2.1原材料、包装物的标识方法4.2.1.1进厂所有原材料、包装物在检验或验证之前，由储运处标

3、识其名称、规格、数量、进厂F1期，挂牌标明“待验”状态。4.2.1.2储运处接产品质量管理中心的《()原材料检验证书》(SQ/JL—19—04)、《外包装待验通知单》(SQ/JL—19—11)和《包装物质量检验报告单》(SQ/JL-19-13),以检验结论为依据，予以明确的标识。现行版本：A修改码：04.2.1.3生产基地领用的原材料、包装物，由生产基地按生产不同的品种，分区域存放，并挂牌标识。4.2.2半成品的标识方法4.2.2.1生产基地内转序半成品和用管道转序的半成品，以随行记录《()生产操作记录》(SQ/JL—12—02)中的检验结果标明其相

4、应的产品名称、检验状态等。4.2.2.2跨基地的半成品，由生产基地依据《半成品检验证书》(SQ/JL—19—07)标明产品的名称及检验状态。4.2.3成品的标识方法4.2.3.1成品的标识由生产车间按《成品包装标准》(SQ/Z—02—04)、国家有关规定及顾客特殊要求，在外包装上标明有关内容，并将产品名称、型号、批号填写在《()生产操作记录》上。生产基地对暂时存放在基地的成品挂标牌标明其检验状态。4.2.3.2成品包装完毕入成品库，由储运处对其进行状态标识。挂成品储存卡，根据需耍标明产品名称、规格、型号、数量、生产日期(批号)等。4.2.3.3储运处

5、以产品质量管理小心的《产品质量检验单》(SQ/JL—19—09)为依据，对合格的产品进行标识，办理入库手续；不合格的产品挂“不合格”标牌。4.2.4其它标识方法4.2.4.1齐类桶製物料采用挂牌或标字方式标明所储存的产品名称、数量、生产H期等，有贮存期耍求的，必须注明有效贮存期起始日期。4.2.4.2同种物料划分区域，集中定置存放，废弃物料耍隔离存放，挂牌标识。4.3标识管理4.3.1成品外包装标识由醇酸漆分公司负责设计、审核，安全生产部安排制作，储运处负责保管、发放。4.3.2生产车间根据《生产作业计划表》(SQ/JL—12—01)填写《领料单》(

6、SQ/JL—15-01),安排领用成品外包装标识。4.3.3安全生产部每月监督、检杳生产各阶段对产品唯一标识和状态识别标志的执行状况和保护情况，填写《产品标识检查记录》(SQ/JL—13-01)o对存在问题执行《纠正措施控制程序》(SQ/C—21)o4.4追溯管理4.4.1为便于必要时进行追溯，生产基地领用原材料时开具《领料单》，一式四份，一份现行版本：A文件编码：SQ/C—13由领用部门留存，其余三份交储运处。。4.4.2储运处发料时须将原材料所对应《（）原材料检验证书》上的检验证书序号填写在《领料单》上，同时将第四联返还生产基地。4.4.3生产基

7、地将原材料所对应的检验证书序号填写在《（）生产操作记录》中。4.4.4当有追溯要求时，可依据《（）生产操作记录》上原材料的检验证书序号，对所用原材料的供应单位、进厂日期等进行追溯。4.4.5成品的追溯以成品外包装标识上的产品名称、生产批号和发票为凭证。5相关程序/文件质量记录5.1相关程序纠止措施控制程序SQ/C—215.2相关文件成品包装标准SQ/Z—02—045.3质量记录产品标识检杳记录SQ/JL一13—01（）原材料检验证书SQ/JL—19—04包装物质量检验报告单SQ/JL—19—13半成品检验证书SQ/JL—19—07外包装待验通知单SQ

8、/JL—19—11（）生产操作记录SQ/JL—12—02产品质量检验单SQ/JL—19—09生产作业计划表S