COP-012产品标识和可追溯性管理程序

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1、产品标识和可追溯性管理程序文件编号：COP-012版本/修订状态：A/0生效日期：2009・04・01制订：日期：2009・04・01审核：日期：2009・04・01批准：日期：2009・04・01发放部门：□总经理□管理者代表□业务部□采购部□品管部修改记录版本更改内容修改人批准人A/0初次发行目的:明确、规范生产物料、半成胡及成站的标识方法，以实现可追溯性。2.适用范围：适用于公司内各种生产物料、半成品及成品的标识和检验状态标识及可追塑性。3.职责：3.1仓库负责对来料入脖物料和进入货仓的产品进行标识；3.2生产部部门负责对所使用的物料、生产过程中的半成品、成品

2、、和不良品进行标识；3.3品质部负责对物料、半成品、成品的检验状态进行标识。4.程序4.1物料的标识：4.1.1物料的标识可用木身的标识；4.1.2货仓将物料放置于待检区，挂上“待检品”标识卡，IQC检验合格示在外箱贴上“IQC检验合格标识”；不合格物料，盖“IQC不合格”印，并将产品移到和应区域隔离放置；4.1.3生产现场物料应存放在规定区域并标识明确。4.2生产过程中的产品标识4.2.1生产过程中转序的产品应明确标识，待生产的放置于待使用区，成品放在成品区，贴上标识卡；4.2.2不同检验状态的产品应置于指定区域或贴上产品标识卡。4.3成品标识4.3.1成品的外包

3、装上应注明：产品的型号、生产日期、数量，并在外箱贴上S/N卡；4.3.2检验状态标识:合格品在规定位置、识别卡上盖“QA合格”印,ROHS适应品盖“ROHSQA合格”卬，字印为绿色；不合格品在S/N卡上盖“QA不合格”卬；待检品放置于待检区，贴上待检品标识卡。4.4产品标识的管理：4.4.1品证课监督做好各类标识，以防止不同类型、状态的物品混淆。4.4.2各部门负责对所属区域内各类标识的维护，如发现标识有损坏，遗失等情况，需报原标识部门处理。4.4.3进货物料、成品不含危禁物质的绿色环保标识必须按《RoHS产品的标识及可追溯控制》、《识别管理》、《RoHS对应品识别

4、方法》、《ATTACHEDSHEET与ROHS部品对应表加工指南》执行。4.5标签的种类详见〈标签一览表〉4.6产品的可追溯性（流程图附后）4.6.1采用《产品批量管理》对进货物料、半成品、成品进行批号管理，以确保产品批的追溯性。4.6.2外购物料的追溯范围是从入库到被使用的为止.通过进出仓记录对其进行追溯，进货检验成绩表、入仓单、存销卡、车间领料单筹均对进货物料进行进货批号标注。4.6.3半成品、成品批通过〈产品标签〉、品管“过程检验记录表”“产品出厂检验记录表”生产批号，对照检验记录，追溯至产品的牛产冃期、QC人员、生产组别、领用原料的进货批号和状态。4.6.4

5、发往客户的产品，通过外包装标识上的生产批号，对照成品发货单、成品检验记录，追溯至产品的住产日期、QC人员、牛产组别、领用原料的进货批号和状态。4.6.5客户有特殊追溯要求时，品管应明确对追溯的产品，追溯的起点和终点，追溯的内容及途径，标识及记录方式•顾客耍求的环境绿色标识（不含禁止物质）按顾客要求执行。5相关文件和记录、表格4.1相关文件《RoHS产品标识的追溯性控制管理规定》《RoHS对应品识别方法》《识别管理》《ATTACHEDSHEET与ROHS部品对应表加工指南》《产品批量管理》5.2记录、表格《产品标示卡》流程涉及部门：仓库晶证系制造系说明：1、仓库对入库

6、物料、产品按和关规定进行标识。2、品证系对产品检验状态进行标识。成品4.0定义：不适用05.0程序:5.1标识种类:3、制造系对生产过程中转序的半成品、成品进行标识。5.1.1来料：用来料标签进行标识，包括。4.1.2制程：用“现站票”、“待加工”、“此箱不满数”或用客户指定的方法进行标识。5.1.3产品检验状态标识：待检（区）、待定、返工、IPQC印章、不良晶（区）及报废标签进行标识。5.2标识说明：4.2.1來料：来料用“来料标签”进行标识经IQC检验合格的物料在“来料标签”上加盖IQC、PASS印章不合格在“来料标签”上加盖“REJECT”章，由仓管员将其摆放

7、在规定的区域5.2.2生产过程中的产品用“现品票”进行标识，由操作工负责填入相应内容，IPQC检验合格的产站，在“现品票”相应位置盖章确认，不合格时贴返工或报废标签，由牛产部作相应处理；生产部不能及时完成批锋、油污等加工吋由生产部组长以上人员张贴“待加工”标识，待后安排人员加工；尾数箱山生产部贴“此箱不满数”标识，客八有特姝要求吋按客户要求进行标识。4.2.3其它材料的标识：水口料：料房负责粘贴“水口料标签”进行标识；已备好的材料：由料房在料袋注明“使用机台”；胶头：料房收集后放在指定的区域。4.3标识的管理：4.3.1“现品票”上必须冇产品名称、产品编号、操作