hse_sp-22_内部审核管理程序

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1、XX港华燃气有限公司XX港华HSE/SP-22第2.0版：2013年2月6日HSE程序文件内部审核管理程序拟制：(职称)审核：(职称)批准：(职称)XX港华燃气有限公司HSE程序文件标题:內部审核管理程序(文件号：XX港华HSE/SP-22)批准版本号生效日期页数XX部经理2.02013年2月6日第1页(共13页)版本更新内容日期1.02.0初次发出a.删除文档中所有的“组别”。b.5.5.3ii审核内容依据增加：港华集团/HSE/ZD-04附件安全及风险管理审核评分检查表c.删除5.7集团安全及风

2、险管理审核评分2008年4月8日2013年2月6日如果受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本，只有受控的副本才会自动更新，请只参考受控的副本。受控印戳1.1·如果在第一页的受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本。·本程序文件是XX燃气有限公司的运营性文件。未经批准，任何对本书的全部或部分的复制都是被严格禁止的。XX港华燃气有限公司HSE程序文件标题:內部审核管理程序版本号文件号生效日期页数2.0XX港华HSE/SP-222013年2月6日第13页(共13页)1.目的通过内审，验证安全

3、管理体系的符合性，达到对安全管理体系的自我改善和持续运行。2.适用范围本程序适用于本公司的内部审核,即第一方审核。3.术语：无4.职责4.1管理者代表4.1.1负责组织管理体系内审工作；4.1.2批准内部审核计划；4.1.3提供内部审核资源；4.1.4任命审核组长、聘任审核员；4.1.5协调、处理不符合项纠正反应延迟的问题；4.1.6对审核结果评价，批准内部审核报告。4.2管理者代表助理或（其他职位）协助管理者代表做好内审相关工作。4.3风险管理部门4.3.1是本程序的归口管理部门，负责制订和修订本

4、程序；4.3.2编制“HSE管理体系年度内审方案”；4.3.3并组织、协调审核活动的开展；4.3.4协助发放“不符合报告”和对不符合项纠正情况的追踪验证；·如果在第一页的受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本。·本程序文件是XX燃气有限公司的运营性文件。未经批准，任何对本书的全部或部分的复制都是被严格禁止的。XX港华燃气有限公司HSE程序文件标题:內部审核管理程序版本号文件号生效日期页数2.0XX港华HSE/SP-222013年2月6日第13页(共13页)1.1.1全部内审资料的收集整理存档

5、。1.2内审组1.2.1编制“内审实施计划”；1.2.2拟定首、末次会议议程；1.2.3下发内部审核通知；1.2.4实施现场审核；1.2.5确定不符合项，编制“不符合报告”；1.2.6向管理者代表提交审核发现，编制“内部审核报告”。1.3被审核部门1.3.1积极配合审核组现场审核；1.3.2对不符合项采取纠正措施。1.42.工作程序2.1审核范围2.1.1HSE管理体系组织机构图中所列全部部门；2.1.2覆盖公司相关生产、活动和服务。2.2审核频次2.2.1内部审核每年不少于1次；2.2.2发生以下

6、情况可适时增加审核频次：发生重大伤亡事故；相关方重大投诉；·如果在第一页的受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本。·本程序文件是XX燃气有限公司的运营性文件。未经批准，任何对本书的全部或部分的复制都是被严格禁止的。XX港华燃气有限公司HSE程序文件标题:內部审核管理程序版本号文件号生效日期页数2.0XX港华HSE/SP-222013年2月6日第13页(共13页)管理评审要求；第三方复审前。1.1内部审核员要求1.1.1内部审核员，需经过正式培训，经考试合格，持有资质证明；1.1.2由管理者代

7、表委任。1.2审核计划与策划1.2.1风险管理部门在每年一月份编制“安全管理体系年度审核计划”，报管理者代表；1.2.2“管理体系年度审核计划”可集中时间也可轮流按部门，或按要素审核，根据组织生产任务确定；1.2.3年度审核计划应包括职业健康安全管理体系组织机构图中所有部门；1.2.4管理者代表审批“内审实施计划”，并任命审核组组长和审核员；1.2.5审核组长负责编制“内审实施计划”，实施计划应包括：审核目的；审核范围；审核依据；审核日期；审核时间；审核地点；审核组成员及行程安排；对被审核部门的配合

8、要求。1.3实施审核·如果在第一页的受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本。·本程序文件是XX燃气有限公司的运营性文件。未经批准，任何对本书的全部或部分的复制都是被严格禁止的。XX港华燃气有限公司HSE程序文件标题:內部审核管理程序版本号文件号生效日期页数2.0XX港华HSE/SP-222013年2月6日第13页(共13页)1.1.1审核实施的准备风险管理部门/审核组长召开全体内部审核员会议，确定分组负责人；布置分配审核部门，明确审核重点；审核员编制“现场审核