SP-13 发外加工管理程序

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1、QRT第4页共4页标题托外加工管理程序编号SP-13版本E页序1/4版本变更说明制定审核日期ABCDEE首次发行依“ISO9001：2000”标准要求转换换版，内容有较大修订换版，内容有较大修订1、修订6.2.1托外加工领料由物控填写《托外领料单》。2、增加6.1.2和6.1.3条款。3、《委外加工单》更改为《托外加工申请单》，格式有更改。蒋艳芳田新辉田新辉田清华杜波龚开应张振权ANDY方正清方正清元西利02/03/0703/02/1503/07/0905/09/0807/11/2709/05/03文件批准：日期：

2、*除非特别指明，文件的生效日期为文件批准的次日。文件编号SP-13版本EQRT第4页共4页1、目的为使公司托外加工产品符合品质、降低成本、如期交货等营运目标，特订此管理程序。2、范围凡本公司提供原材料、半成品，由托外厂商提供加工作业的物品及模夹具、设备、检具维修、校验，均适用本程序。3、参考文件3.1采购控制程序（SP-10）3.2仓库进出库作业程序（SP-17）3.3检验和试验控制程序（SP-20）3.4不合格品控制程序（SP-22）4、定义无。5、权责5.1PMC部：托外计划编制、跟催交期及联络。5.2品管部：

3、托外加工产品检验。5.3采购部5.3.1与托外加工厂商合约的议订。5.3.2新托外加工厂商的开发。5.3.3供应商领料、退料、补料等过程的协同执行。5.4仓库：负责发料及产品出入库。5.5财务部：依合约执行货款支付。5.6总经理：加工协议书、新单价或异动的核准。6、作业内容6.1托外申请、供方选择6.1.1PMC依《销售订单》及产销计划拟定生产计划，视实际生产需要，对原材料、半成品需托外加工的，由PMC填写《托外加工申请单》，呈报副总经理核准后，分发采购、财务、仓库，PMC留底一联。（涉及新零配件须通知工程部）6.

4、1.2模具、夹具、电机（维修）、检具（校验）等需托外的，由申请部门填写《托外加工申请单》经部门负责人审核后，呈副总经理核准，分发采购、财务、仓库，申请部门留底一联。6.1.3物料、物品需托外部门在《托外加工申请单》核准后，把需托外文件编号SP-13版本EQRT第4页共4页的物料、物品交至仓库，仓库在《托外加工物品登记表》中登记。由仓库建立《托外加工记录》专用账本，详细填写发出和收回记录。6.1.4采购部接到《托外加工申请单》后，依《采购控制程序》选择托外供方，建立托外供方之档案资料，并于双方同意后填写加工协议书，协

5、议书内容需包括品质要求、交货地点、交货时间、交货办法、单价、正常损耗率、不良率、付款方式、对账日期等内容，双方各执一份。（为切实维护我厂利益，付款方式以月结部分方式支付，至整批订单全部完成后才予全部付款，以防供方造成物料损失我厂无法扣款）。6.1.5采购部必须提供产品托外加工相关资料（如图纸、产品允收标准、作业指导书或其它相关资料等）予托外供方。6.1.6对于业务部门订单要求之新零配件需外发的，则一律先由工程部绘制零件图面，说明规格要求，确定正常损耗率标准，通知采购部要求协力商按照图面试作样品并请其报价。6.2领料

6、、退料6.2.1仓库依《托外加工申请单》填写《托外领料单》会同供方至仓库领料，双方当面点收，供方须在领料栏签字确认。6.2.2如为托外半成品，则先由生产部对托外半成品填写《产品入库单》，经品管部检验后仓库办理入库手续，再由仓库依《托外加工申请单》填写《托外领料单》，并依6.2.1作业。6.2.3当供方发现原材料或半成品品质不良时，由托外供方填写《托外退料单》，不良物料经品管部检验，如为我厂原材料或半成品不良时，仓库签收后填写《托外领料单》重新领料，依6.2.1作业；如为供方造成的不良，仓库签收后由PMC填写《托外补

7、料单》至仓库补料，依6.2.1作业，并知会财务扣款。对不良物料依《不合格品控制程序》作业。6.2.4如为原材料厂商直接向托外供方发料，原材料厂商亦应先交送货单至我厂仓库签字确认，否则由此造成的原材料数量、质量损失一概由原材料厂商负责（此点采购合同中说明）。仓库签字后须补齐相关入库手续。6.3入库6.3.1供方应依我司采购单和合约要求进行加工，准时交货，并依《托外加工申请单》逐批完工。PMC要随时掌握其进度，如察觉协力厂商的交货（时间、数量、品质等）有问题时，要立即通知采购人员了解协力商状况并协助处理，如可能影响使用

8、单位之需求，要立即知会相关单位，采取必要对策。6.3.2供方交货时，如为托外的原材料、半成品有任务单号的，需在送货单上注明我厂《生产任务单》号。文件编号SP-13版本EQRT第4页共4页6.3.3仓库需根据供方送货单和实物填写《托外入库单》，原材料、半成品托外回厂的通知品管部进行检验；模具、夹具、电机（维修）、检具（校验）等托外的，通知申请托外部门验收。如检