过程审核检查清单

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1、过程审核检查清单FR-MR-012A1VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3（产品诞生过程/批量生产）审核记录得分A产品诞生过程产品开发（设计）Ml策划1」顾客要求1.2产品开发计划及目标值的遵守1.3产品开发能力规划1.4调查并考虑对产品的要求1.5开发可行性调查1.6人员及技术上必备条件的规划M2产品开发（设计）的落实2」设计D-FMEA的实施2.2设计D-FMEA的更新2.3质量计划的制定2.4认可/合格证明2.5开发能力过程开发M3策划3」对产品的要求3

2、.2过程开发计划及目标值的遵守3.3批量生产的策划能力3.4调查对生产过程的要求3.5完成项目所需的人员和技术上的必要条件3.6过程P-FMEA的实施VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3（产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M4、过程开发的落实4」过程P-FMEA的更新4.2质量计划的制定4.3认可及合格证明4.4为批量生产认可的试生产4.5生产文件和检验文件4.6生产能力、B批量生产M5供方、原材料5」供方的质量能力供方的质量能力很好105.2配套件的质量保证供方有质量

3、保证105.3实物质量评定样品试用OK105.4产品和过程持续改进的目标协议制定了产品和过程持续改进的目标105.5批量供货产品的认可原材料批量供货质量很好105.6执行有关顾客提供产品所商定的方法很好的执行了顾客提供产品所商定的方法105.7原材料的库存状况是否合适原材料的库存状况合适105.8原材料及内部剩余料的贮存原材料及内部剩余料的储存OK105.9员工培训员工培训有实施10VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3（产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产（成型工序）6.1人员/素质6

4、」」员工监控产品和过程质量的职责产品质量和过程质量员工能很好的控制106丄2员工负责生产设备/生产环境的职责员工对于生产设备/生产环境有责任性106」.3员工的能力及素质员工具有很高的能力及素质106」.4人员配备计划/岗位顶替规定有岗位顶替规定106丄5釆用提高员工工作积极性的方法有提高员工工作积极性的方法106.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否合格生产设备/.工装模具合格106.2.2检测设备是否合格检测设备合格106.2.3生产工位和检验工位是否合格生产工位和检验工位合格106

5、.2.4生产文件和检验文件的完整性生产文件和检验文件完整106.2.5用于设备调整的各种辅助工具、材料及资料各种辅助工具、材料及资料具备106.2.6批量生产起始认可及调整参数的记录批量生产开始时有确认106.2.7落实纠正措施并检查其有效性有纠正措施并检查其有效性106.3运输/搬运/贮存/包装631按需要确定产品的数量及生产批次的大小产品的数量及生产批次的大小能很好的确定106.3.2按要求贮存产品/零件按要求能很好的贮存产品/零件106.3.3废品、返工件、调整件及车间内剩余料的分别贮存与标识

6、有标识并分别贮存106.3.4物流过程的保证，追溯性能很好的保证物流过程，并有追溯性106.3.5模具/工具、工装、检具的存放模具/工具、工装、检具有固定的存放地10VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)审核记录得分6.4缺陷分析，纠正措施，持续改进(KVP)6.4.1质量数据和过程数据的记录质量数据和过程数据有记录，记录不完整46.4.2质量数据和过程数据的统计分析质量数据和过程数据有统计分析106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时进行原因分析并检查纠正措施的有效

7、性有原因分析并检查纠止措施的有效性106.4.4过程及产品审核有过程和产品审核计划和审核记录106.4.5产品和过程的持续改进产品和过程有持续改进106.4.6目标的监控有目标监控10VDA6.3段落标题/重点要求VDA6.3（产品诞生过程/批量生产）审核记录得分M6生产（充磁工序）6.1人员/素质6」」员工监控产品和过程质量的职责产品质量和过程质量员工能很好的控制106丄2员工负责生产设备/生产环境的职责员工对于生产设备/生产环境有责任性106」.3员工的能力及素质员工具有很高的能力及素质106」

8、.4人员配备计划/岗位顶替规定无岗位顶替规定46丄5釆用提高员工工作积极性的方法有提高员工工作积极性的方法106.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否合格生产设备/工装模具合格106.2.2检测设备是否合格检测设备合格106.2.3生产工位和检验工位是否合格生产工位和检验工位合格106.2.4生产文件和检验文件的完整性生产文件和检验文件完整106.2.5用于设备调整的各种辅助工具、材料及资料各种辅助工具、材料及资料具备106.2.6批量生产起始认可及调整参