CCC内审检查表_

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1、ooc内审检查表条款审核内容审核记录评价1职责和资源1.1职责a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b）是否己指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？C）是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件？d）是否已建立文件化的程序，a)1.2资源a）是否己配备必须的牛产设备和检验设备以满足稳定牛产符合强制性认证标准的产品要求b）是否己配备相应的人力资源，确保从事对产品质量冇影响工作的人员具备必要的能力C）是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境条款审核内容审核记录评价

2、2.文件和记录2.1质量计划a）是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程冇效运作和控制盂要的文件b）质量计划的内容是否包括产品设计Fl标、实现过程、检测及冇关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。2.2文件和资料是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？b）文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？C）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？32.3质

3、量记录町是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？b）质量记录是否规定了适当的保存期限并保存冇效期内的记录？ooc内审检查表BG-24条款审核内容审核记录评价3.采购和进货检验3.1供应商的控制小是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？b）工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和H常管理，并保存对供应商选择和FI常管理记录？不符合3.2关键元器件和材料的检验/验证R是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程丿芋及定期确认检验的程序？b）工厂是否按照文件要求对供应商捉

4、供的产晶进行检验和验证？记录是否完整冇效？C）当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提岀明确的检验要求？d）工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？条款审核内容审核记录评价4.生产过程控制和过程检验4.0关键工序a）如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？b）工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？c）是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？d）是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？e）是否在生产的适当阶段对，确保产品及零部件与认证样品的一致性

5、？b）满足规定要求条款审核内容审核记录评价5.例行检验和确a）是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？认检验b）例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？c）是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？条款审核内容审核记录评价6.检验试验仪器设备6.0检验试验仪器设备a）检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？b）是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按Z准确操作？6.1校准和检定a）检验和试验设备是否定期校准或检定并对溯源至国际或国家基准？b）自行校准的检验和试验设备是否

6、规定了校准方法、验收准则和校准周期？c）检验和试验设备的校准状态是否能被使川及管理人员方便识别？d）是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？6.2运行检查a）对于例行检验和确认检验设备，是否按规定进行了有效的运行检查要求，并按要求执行？b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必耍时帀新检验？c）是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？d）是否保存了运行检查结果和调整措施记录？条款审核内容审核记录评价7.不合格品的控a）是否建立了不合榕品控制程序，？制b）对不合格站的标识、隔离和处

7、置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？c）是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录条款审核内容审核记录评价8.内部质量审核a）是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？b）是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？顾客投诉是否进行了处理？c）对内审发现的问题是否采取纠止和预防措丿施并进行记录？条款审核内容审核记录评价9.认证产品的一致性a）是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？b）是否在认证产站变更实施前向认证机构屮报并

8、获得批准？条款审核内容审核记录评价10.包装、搬运和小成品的包装和标,忐过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？储存b）所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？c）产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？条款审核内容审核记录评价11产品一-致性检5a）认证产品的/认证证书一-致。b）产品的安全结构或内部布线等与经认证机构