CCC内审检查表答案

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1、条款审核内容审核记录评价1职责和资1.1a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？a）已制定职责和权限控制程序，规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系源职责b）《质量手册》，已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并建立了质量管理体系，形b）是否已指定质最负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相成了文件，包括CCC认证要求的8个程序文件内容，并实施了有效运行。应的职责？c）已制走生产运作控制程序，确保认证标志妥善保管和使用。d）巳制定《认证产品一致性及产品变更控制程序》，规定了确保不合格品和获证产品变更后未经C）是否已制定了确保认

2、证标志妥善保管和使用的文件？认证机构确认，不加贴强制性认证标志d）是否己建立文件化的程序，1.2a）是否已配备必须的牛产设备和检验设备以满足稳定牛产符合强制性a）已配备了挤塑机等生产设备，以及交流火花机、高压试验台、电桥、光学投影仪等资源认证标准的产品要求等检验设备，可以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。b）是否己配备相应的人力资源，确保从事对产品质最有影响T作的人b）已配备相应的人力资源，编制了各类人员的岗位入职要求，并进行了培训考试。员具备必耍的能力c）已制定工作现场、安全卫生管理制度，并保持了适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境c）是

3、否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境条款审核内容审核记录评价2.文件和记录2.1质量计划a）是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件b）质量计划的内容是否包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。a）已编制质量手册HX-ZS-01及相关作业文件。b）包括设计目标（GB5023-1997）、实现过程、检验要求、人力资源、设施、认证标志管理、一致性管理等内容。2.2文件和资料是否建立并保

4、持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a）文件在发布询和更改是否由授权人员审批其适宜性？b）文件的更改和修订状态是否得到识別，防止作废文件非预期使用？C）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？a）已建立《文件控制程序》，第4.1条规定了文件的编制、审核、批准、发布。b）第4.5条规定了文件的更改内容，4.5条规定了文件的保存、作废、销毁。c）第4.3条c规定了应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》2.3质量记录町是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？b）质量记录是否规定了适

5、当的保存期限并保存有效期内的记录？a）已建立《记录控制程序》，第4.2规定了记录的标识，4.4记录的保存保护，4.5记录发放、借阅和复制，4.6记录的销毁处理b）《记录清单》中规定了记录的保存期限条款审核内容审核记录评价3.采购和进货检验3.1供应商的控制a）是否己制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和FI常管理的程序？b）工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和1」常管理，并保存对供应商选择和H常管理记录？a）《供应商选择评定和日常管理控制程序》4.2条规定了对供方的评价，内容包括对各类供应商选择、评定和日常管理b）查〈供方评定记录〉、〈合格

6、供方名录〉、〈供方业绩评定表〉，已对供应商进行了选择、评定和日常管理，并保存了对供应商选择和日常管理记录查〈合格供方名录〉有厂，但提供不出相关的评定记录。不符合3.2关键元器件和材料的检验/验证a）是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？b）工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？c）当关键元器件和材料检验山供应商检验吋，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？d）工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？a）《例行检验和确认检验控制程序》b）d）已对供应商提供的产品进行检验和验证，例行检

7、验由企业检验部分项目，另有供方提供的出厂检验报告、合格证；确认检验提供了技术监督部门的型式试验报告。C）对供应商提出了明确的检验要求条款审核内容审核记录评价4.生产过程控制和过程检验4.0关键工序a）如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？b）工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？c）是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？d）是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？e）是否在牛产的适当阶段对，确保产品及零部件•认证样品的一致性？a）已制定了作业指导书、设备安全操作规程b）SC—2007-05《工作现场、

8、安全卫生管理制度》规定了环境要求，生产现场整洁、干净，划分了区域，进行了标识；c