CCC和9000内审检查表

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1、条款审核内容审核记录评价4.2.3(2.2)文件控制a）文件是否经过授权人的审批b）文件是否按确定的范围发放c）文件是否标明现行状态d）文件的更改是否是否经过审批，是否在发放范围内实施了更改e）失效文件是否回收，并标识；在使用场所，是否存在失效文件f）外来文件是否进行标识，发放或使用得到控制4.2.4(2.3)记录控制抽取记录或在检查其他记录时观察a）记录的储存和保护是否符合耍求b）记录的填写是否完整、清晰c）记录的标识和检索是否符合要求d）记录的保存年限是否进行规定e）过期记录是否进行处置5.4策划a）质量目标是否在

2、职能部门得到分解，是否得到实现；根据分析结果，对发现的问题是否采取改进措施b）公司组织机构、产品实现过程、法律法规、环境、人员等是否发生了较大变化；如有，是否对体系进行了重新策划或变更。条款审核内容审核记录评价5.6管理评审a）是否按策划的时间要求实施了管理评审b）管理评审是否rti最高管理者主持c）管理评审是否对质量方针和目标的适宜性进行评审d）管理评审的输入有哪些内容，是否包含了质量手册规定的内容e）管理评审的输出有哪些内容；针对输出内容，采取了那些纠正/预防或改进措施。f）釆取的措施是否得到实施，实施后的效果是否

3、有效。6.2.2(1.2)人力资源a）新员工、转岗人员，在上岗前是否进行能力确认。b）对不符合要求的员工是否采取了措施，采取措施是否有效c）是否按培训计划的要求实施了培训；培训的效果是否进行评价d）对培训不符合要求的采取了那些措施；采取措施是否有效6.2.3(1.2)设备a）是否有新购置的设备；在购置前是否对设备的要求进行评价；在使用前是否经过调试和验收，并达到策划的要求。条款审核内容审核记录评价6.2.3(4.4)设备b）设备的标识是否良好；运行是否良好（能力是否达到耍求）；是否发生过损坏、失准或事故，如有是否采取措

4、施C）设备是否按要求实施了维护保养e）设备是否按维修计划实施了维修6.2.4(4.2)环境办公、生产现场、仓库的环境是否符合要求7」产品实现的策划是否有新产品或现有产品的技术、工艺等发生变化或改进；如有，是否对产品的实现过程进行策划（产品的质量要求、工艺、设备、检测设备、检验过程、质量耍求、作业文件、记录等）7.2与顾客有关过程a）顾客要求（质量、名称规格、数量、交付期等）是否在评审前得到确认b）在合同或协议等签定前，是否进行了评审，并符合评审要求（抽样）c）在合同实施过程中，是否顾客的要求发生了变动；如有，是否对变动

5、的内容实施了评审，顾客变动的内容是否已通知到生产、检验等相关人员；与顾客变动内容有关的图纸等文件是否经过修改；d）是否对顾客要求的产品的一•致性进行评审7.4釆购a）是否对合格供方按要求实施了重新评价和控制；对评价不符合要求的供方是否采取了措施条款审核内容审核记录评价7.4(3.1)采购b）是否有新供方；如有，在采购前是否对其进行了评价、选择和日常管理C）对外包方是否进行了评价和重新评价e）是否按要求编制了采购计划（或材料表），计划相应的要求是否规定完整；是否按采购计划的要求实施了釆购f）采购记录中，CCC认证产品所需

6、元器件是否和申请保持…致。7.5.1(4.1)生产提供a）是否按要求编制了生产计划；是否按生产计划的要求实施了生产（抽样）b）抽取某过程（如包装过程），该过程能否提获得必要的产品信息（如任务单等）；改过程能否提供必要的作业文件。c）生产员工是否对工艺、操作规程、作业文件掌握；操作员工是否能得到相关操作、产品要求（工艺等）7.5.2(4.3)生产过程的确认a）喷涂、焊接过程的操作人员、设备或工艺参数、方法等是否发生变化或调整；如发生变化或调整（如设备大修），是否对变化、调整的人员能力、设备能力或工艺参数、方法等进行再确认

7、（确认符合耍求后才能进行生产）b）操作人员是否对过程参数进行监控；监控是否符合要求条款审核内容审核记录评价7.5.2生产过程的确认C）操作人员是否对过程作业文件、工艺已学握7.5.3标识和可追溯性a）车间、仓库物资是否按要求进行了标识（产品标识、检验标识）；b）为实现产品的可追溯性，成品是否进行了编号，并在生产、检验、发货等记录中记录了该编号。7.5.4顾客财产对顾客提供的财产（图纸、另部件等），是否进行了标识、保护；发生损坏或丢失时，是否向顾客汇报，采取措施。7.5.5(10)产品防护是否按要求，在产品的储存、运输、

8、包装、交付过程中进行防护和保护，并进行标识（检查现场的产品防护情况）7.6(6)测量装置a）是否对检测设备实施了周期检定b）检测设备是否发生过失准或偏离校准状态；如有，对检测设备及所检验过产品采取了哪些措施；c）检测设备的标识是否良好；检测设备是否良好，有无生锈、损坏等情况d）对用于例行检验和确认检验的检验设备（耐压、摇表、接地电