★ccc内审检查表

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1、CCC内审检查表编号：04JL20X内审员：第1页共12页受审核部门质量负责人、人力资源部、设备部审核日期：2013.12.10评价质量保证能力要求条款审核内容、方法审核记录1职责和资源1.1职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件？d)是否已建立文件化的程序，a)已制定《人力资源控制程序》和《岗位说明书》,规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。并制订了各有关岗位/人员质量职责在质量手册中予以发布。b)《质量手册》，已

2、指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并建立了质量管理体系，形成了文件，包括CCC认证要求的14个程序文件，并实施了有效运行。c)已制定认证标志妥善保管和使用，确保认证标志妥善保管和使用。d)已制定《认证产品变更和产品一致性控制程序》，规定了确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志1.2资源a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求b)是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力c)是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境a)已配备了拉线、退火、束丝

3、、编织、绞线、成缆、挤塑、行车等生产设备，其中行车已年检，证书有效，以及交流火花机、高压试验台、电桥、光学投影仪等等检验设备，可以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。b)已配备相应的人力资源,编制了各类人员的岗位入职要求，并进行了培训考试，提供了“人员岗位能力确认记录”，但没有对行车工的岗位能力进行确认。在现场对相关人员进行操作演示考查，人员能力满足岗位要求。c)已制定工作现场、安全卫生管理制度，推行了6S活动，并保持了适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境不符合CCC内审检查表编号：04JL20X内审员：第2页共12页受审核部门质保部、质量部、技术部

4、审核日期：2013.12.10评价质量保证能力要求条款审核内容、方法审核记录2.文件和记录2.1质量计划a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件b)是否编制质量计划？c)质量计划的内容是否包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。a)已编制质量手册17SC-2013，14个程序文件及相关作业文件（作业指导书、生产工艺、检验规程、操作规程等）。b)编制了额定电压450/750V及以下聚氯乙浠绝缘电缆《质量计划

5、》c)质量计划》包括设计目标满足（GB5023-2008、JB/T8374-2012）标准、实现过程、检验要求、人力资源、设施、认证标志管理、一致性管理等内容。2.2文件和资料是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？a)是否在使用处可获得相应文件的有效版本？d)查文件受控a)已建立《文件控制程序》，第3.2条规定了文件的编制、审核、批准、发布。b)第3.7条规定了文件的更改内容，3.3条规定了文件的保存、作废、销毁。c)第3.4规定了应确保

6、文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本。文件的发放、回收要求。提供了《文件发放、回收记录》。查见使用处已获得适用文件的有关版本。d)文件的更改和修订状态得到识别，发放现场的文件得到批准，并进行了标识2.3质量记录a)是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？b)质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？c)查记录保存是否符合要求a)质量保证部编制了《记录控制程序》，04CX202，对记录的标识、记录的保存保护、记录发放、借阅和复制、记录的销毁处理进行了规定b)《记录清单》中规定了记录的保存期限c)记录已按规定的归档周期进行归档

7、，并易于检索CCC内审检查表编号：04JL20X内审员：第3页共12页受审核部门供应部、检测中心审核日期：2013.12.10评价质量保证能力要求条款审核内容、方法审核记录3.采购和进货检验3.1供应商的控制a)是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？b)工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？a)建立了《采购控制程序》规定了对供方的评价、选择要求，内容包括对各类供应商选择、评定和日常管理的规定b)查〈供方评定记录〉、〈合格供方名录〉、〈供方业绩评定表〉、〈供方日常管理记录〉，已对供应商进

8、行了选择、评定和日常管理