3内审检查表_免费下载

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1、检查部门管理层H期2010/12/1面谈人员审核员检杏事项相关条款检查内容和记录稱合1、检查环境管理体系建立的情况；4.1公司于2010年初按IS014001：2004标准建立环境管理体系，识别了所需的过程，确定了过程的相互作用，编制了相应的体系文件，提供了所需资源，公司环境体系运行已有6个月，运行正常。2、检查方针对立情况；4.2公司建立了环境方针，方针进行了培训，方针能为目标的制订和评审提供框架，方针未进行宣传，不可为相关方所获取。方针体系了符合法律法规和持续改进。查方针适宜。NCR3、检查资源、作用、职责和权限4.4.11、公司为满足环境管理体

2、系的正常运行，管理层提供了适宜的资源，包括人员、设备、设施、财务资源等。查资源提供能满足要求。2、公司编制了组织机构图、职能分配表、岗位说明书，明确了各岗位的职责和权限，并对职责和权限进行了沟通；3、公司任斜了技术部长为管理者代表，同是也是质量管理体系的管理者代表，其了解管代的职责。4、检查信息交流及协商和沟通4.4.31、公司编制了《信息交流控制程序》，规定了内部协商和外部交流的控制要求；2、公司通过例会、记录传递、电话、企业内部局域网的使用等进行内部交流，查例会记录，能就环境管理体系事宜进行内部交流和协商3、公司通过文件往来、电话、传真等进行外部

3、交流，外部主要为环境的主管部门、周边社区、职工家属等，查外部交流较好。检查部门管理层H期2010/12/1面谈人员审核员检杏事项相关条款检查内容和记录稱合5、检查内审情况4.5.51、公司编制了《内部审核控制程序》；2、公司由管理者代表组织内审，通常一年一次，QE二个管理体系一同内审；3、管代表编制了“2010年度内审计划”，对审核方案进行了策划，查策划符合标准的要求。4、日前审核正在进行之中。5、检查管理评审情况4.61、公司编制了《管理评审程序》；2、公司由总经理主持管理评审，通常一年一次，QE二个管理体系一同评审；3、公司计划2010年12月1

4、5日进行一次管理评审，已制订了“管理评审计划”，计划中要求各部门准备好评审输入材料。4、管理评审目前尚未开展。检查部门品保部日期2010/12/1面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录Wr1、检查环境管理体系文件建立的情况；4.4.4公司编制了《环境管理手册》、22份程序文件、相关作业指导书，以及相应的表格。查公司的体系文件符合IS014001:2004、标准的要求，并符合公司的实际，具有一定的可操作性。2、检查文件控制情况4.4.5公司编制了《文件控制程序》，由品保部归口管理QE文件。查一在文件发布前进行审批，能确保其充分性和适宜性；--文件

5、更改有“文件更改申请单”，有重新批准；―通过A/0版标识和受控单对文件的更改和现行修订状态做出了标识；--文件有“文件发放和回收登记表”，查文件发放给了使用处；--文件均使用电脑打印，字迹清楚，易于识别；--外来文件按《法律法规识别和收集控制程序》执行；一目前无作废文件，刻有“作废”章，了解作废文件的管理要求。查以上文件控制符合要求3、检查记录控制情况4.5.4公司编制了《记录控制程序》，品保部归口管理公司的QE记录，包括编号、印制、编制清单等。1、品保部编制了《受控记录清单》，列出了记录的名称、编号、保存期限、归档部门等。查记录包括了认证标准所要求

6、的记录。2、查品保部的记录，字迹清楚，标识明确，具有可追溯性，并便于查阅、避免损坏、变质或遗失。3、查以上记录控制符合要求。检查部门品保部日期2010/12/2面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录Wr4、检查环境因素的识别和评价及运行控制情况4.4.34.4.61、品保部有《环境因素识别和评价程序》，部门负责人了解程序的要求；2、品保部在环安课的组织下进行了环境因素的识别和评价，有“品保部环境因素识别和评价表”，识别的主要是办公过程的环境因素，如纸的消耗，电的消耗、固废的产生等，经评价无重要环境因素，查识别较全，评价合理。3、运行控制主要是节

7、约用电，人走灯灭、空调使用达到公司的规定（大于30度或小于5度方能使用），固废分类存放，节约用纸，尽量双面使用。检查部门环安课日期2010/5/4面谈人员审核员检查事项相关条款检查内容和记录Wr1、检查环境因素的识别和评价情况4.3.11、环安课组织编制了《环境因素识别和评价程序》，部门负责人了解程序的要求；2、环安课组织进行环境因素的识别和评价工作，查2010年6月进行了一次集中的识别和评价工作，有各部门的“环境因素识别和评价表”，查识别较全。3、评价使用打分法和是非判斷法，经评价，确定了粉尘排放、噪声排放、固废排放为重要环境因素，评价合理。4、计

8、划每年识别和评价一次。2、检查法律法规控制情况4.3.21、环安课组织编制了《法律法规识别和收集控制程序》，