体系内审检查表03_免费下载

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1、内部质量审核检查表顾客导向过程（COP）1）：C-01:顾客需求识别过程特性：是否是否己明确执行者？是否己经定义过程？过程是否己经被文件化？✓是否已经明确了过程的相关接口？过程是否己经被监控？Z是否保持了记录？下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）Z使用哪些主婆标准？（测量、评佔）Z如何进行？（方法、技术）2）COP的支持过程/管理过程3）输入（I）/输出（0）4）过程绩效指标5）适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7）检查记录，包括客观证据8)评价(NR,OFI,nc,

2、NC)C01：顾客需求识别（I）：顾客需求、法律、法规耍求、QMS要求、供销部捉供的讯息/报刊、（0）:确定的合同订单、相关技术协议顾客要求识别准确率：9996以上7.2.3S-03：人力资源管理仃）：培训、激励需求（0）：培训资料、激励结果1•培训计划项目完成率：100%2.培训有效性M98%6.2S-02：记录管理仃）：需要控制的记录（0）：记录得到控制1.查询记录所需时间W10分钟2.100%符合规定的保存期限4.2.42)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002

3、条款7)检査记录，包括客观证据8)评价(NR,0F1,nc,NC)S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(0)：己经得到控制的文件所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本4.2S-07生产件批准(1)：生产管理资料/顾客要求(0)：牛产件批准程序试验合格率$90%送样成功率N80%7.3.6.30FIS-09设备和工装管理(I):顾客财产(0)：顾客设备/工装管理资料顾客财产受控率100%7.5.4S-16顾客满意(I):顾客要求(0)：顾客需求处理M~01:企业战略策划(1):1.顾客信息市场调查、2.顾客满意度3产品图纸、预计产量4兄争对手分析

4、(0)：1.报价单成本分析报告2.质量冃标、业务计划3会议记录1.顾客抱怨W1次/季度2.顾客满意度290%。5.42)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检査记录，包括客观证据8)评价(NR,0F1,nc,NC)M-02：经营计划(1)：1•上一年经营计划的达成状况2.市场预测(0):1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1・经营计划项目完成率$90%2.改进措施完成率$95%5.4M-03：管理评审(I)：评审输入(0)：评审输出改进措施完成率：1

5、00%5.6M-04：内部质量审核(1)：审核计划(0)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%8.2.2DFL/QD-24:数据分析和使用仃)：收集各个部门适宜的统计数据(0)：所有统计报告数据分析项目完成率：100%8.4M-06持续改进仃)：持续改进日标(0)：改进的数量持续改进项FI完成率2100%数据分析项目完成率：100%&5内部质量审核检查表顾客导向过程(COP)儿C-02:产品先期策划控制过程特性：是否是否己明确执行者？是否已经定义过程？Z过程是否己经被文件化？Z是否已经明确了过程的相关接口？Z过程是否己经被监

6、控？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)Z使用哪些主婆标准？(测量、评佔)Z如何进行？(方法、技术)是否保持了记录?是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/TS16949:2002条款7)检査记录，包括客观证据8)评价(NR,OFT,nc,N0C-02：产品先期策划控制(I)：顾客要求(0)：过程设计资料可接受的APQP/PPAP/FMEA按时完成率:100%7・1、7.3S-03：人力资源管理⑴：培训、(0)

7、：培训资料、1•培训计划项目完成率：100%2.培训合格率299%6.2S-01:文件控制S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(0)：记录得到控制所使用的技术文件和资料均为100%最新有效版本杏询记录所需时间W10分钟4.2.34.2.40F1S-06：釆购管理(I):采购需求(0)：采购计划、订货单到货准时率100%质量合格率99%7.4.2S-07生产件批准(I):生产管理资料/顾客要求(0)：生产件批准程序试样成功率M70%7.3.6.32)COP的支持过程/管理过程3)输入(I)/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6)ISO/T

8、S16949:2002条款7)检查记录，包括客观证据