生产部内审检查表_免费下载

《生产部内审检查表_免费下载》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2012内部质量审核检查表（Q/TF-ZL-07）记录编号:GB/T19001-受审核部门牛产部审核依据的标准8程序文件工作文件200审核组长审核员条款号审核项目审核方法审核记录及结果1、杳看生产部对公司文件的管理情况（抽查公司下发文件，分类保存、清晰易识别。查公司各类通知，工作计划文件）文件控制2、查看生产部对生产工艺文件的管理情生产工艺文件作业指导书在文件柜中分类存放、易于识别；抽查4.2.3况；（抽查产品作业指导书的完整冇效TF2013D（新）消火栓按钮作业指导书,Q/TF0133208311完整。性）查组装工艺调试细则、查电磁阻尼器作业指导帖、液压机安全操4.2.4记录控制查看

2、与质量有关的所有记录作规范、台式洗钻床安全操作规程查看生产部对公司质量目标的分解贯彻执质量目标询问2012年公司质量目标及部门质量目标，回答正确完整。5.4.1行情况；（询问考核）询问“调试组装”的岗位职责权限（抽查抽查询问调试岗位新员工朱闯林的职责权限，对自己的岗位职责职贵与权限询问）权限清晰，冋答完整。5.5.1续表条款号审核项目审核方法审核记录及结果1、查看生产部对该部门的现有员工花名经查该部门现有员工14人，生产现场员工均有佩戴上岗证；册及上岗证的情况；抽查员工培训记录表“12-5-3□气体手动控制盒功能及加工方法培训”、"12-5-18火灾报警控制系统介绍”，记录填写完整有效

3、；人力资源2、杳看牛产部对新员工的培训情况；（抽查培训记录）询问新员工的培训考核情况，回答新员工在经实习期满前会通过试题考核，抽杳员工朱闯林“生产部定岗测试题”，完整冇效且递交行政部；3、查看生产部对新员工的考核情况；怎6.2样来满足生产需要.（抽杳考核记录）有设备台账，抽查TF2014D新消火栓按钮测试工装，标识卡基础设施清晰完整；抽查TF2011DC编号GZ-020测量装置标识卡，“使用部门/人”清晰，可识别。6.3杳看牛产部的设备台帐的记录情况；生产现场工作台、周转箱/架摆放整齐、使用分类明确、标识清晰有效、责任人明确，环境于净整洁，能够满足生产需求;杳看生产部现场是否满足生产需

4、求；生产6.4工作环境现场的温度与湿度的控制情况；生产现场的温度与湿度控制记录农齐全，抽查吋现场温度29摄氏度正常。查物料标识卡、板卡流程卡、调试记录、整机组装调试记录、7.1产品实现策划查看生产计划分解的详细记录；（抽杳记产品交检单、产品维修记录、记录完整，抽查TF2000组装记录）录表“出厂编号LS-900-039-1205019-01报告日期12.5.17”,填写完整。续表条款号审核项II审核方法审核记录及结果1、查生产部现场使用的指导文件是否有杳看生产现场作业指导文件，均有放置，文件有效。效；（抽查作业指导书）抽查设备维修保养记录“长线试验箱出厂编号GZ-2、抽查生产部现场的生

5、产、工艺设备维019规格型号CX-1000”，“控制机负载测试出厂编修与保养情况；号GZ-008,规格型号TYC0-1”，完整有效。3、查生产部设备台帐及设备（计量工查设备台账在有效期内，有操作规程。具）是否在有效期内；是否有操作规程；7.5.1生产和服务提供控制查维修记录单，不存在严重不合格情况。抽查在线测4、查生产部现场产品维修区的维修产品试记录表Q/TFSC-04及在线产品维修记录表Q/TF情况，是否存在严重不合格；是否采取了SC-05“2011.11.2911-冋路卡/B-074产号TF502产纠正预防措施，是否进行了数据统计分品数量200”，月维修统计分析表，填写完整有效。析

6、；査12.5.18“12-LS-900-033会所/TF2000S”最终产品交检单及包装工序产品交检单5、查产品交验单是否按规定填写，无漏填;续表条款号审核项冃审核方法审核记录及结果7.5.2生产和服务提供过程的确认杳板卡流程卡，附件流程卡，有确认。杳生产部各个生产阶段为下一阶段服务状态是否进行确认；查生产部现场各个区域的产品标识的状抽查涂敷室现场的状态标识，发现待刷漆的手报、消7.5.3标识和可追溯性态是否真实有效；火栓板卡装在4个纸箱中，但纸箱上均无任何标识。维修室中将客户维修产品按待维修品及合格品分类摆7.5.4顾客财产查生产部对客户顾客产品的保存情况；放；通过顾客产品维修记录表

7、的接收，填写及反馈对顾客产品进行控制。冋答采用周转箱、周转架来对转移与工序交接屮的产7.5.5产品的防护查生产部现场各个区域的产品转移与工品进行防护，并冇专人负责。序交接屮采取什么样的措施对产品进行防护；