内审检查表_免费下载

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1、文件名称：内部检查表文件编号：ZD/NS/2011/02受控状态：

2、受控部n：编制：文件编制小组审核：批准：日期：2011年05月10日审核区域：管理层审核时间：2011.05.10审核区域：企管人事部、质检部审核区域：企管人事部、质检部审核区域：企管人事部、质检部审核时间：2011.05.10审核时间：2011.05.10审核时间：2011.05.10uy构礬结B4.3.1对危险源辨获4茨應评价和风险控制的策划4.3.2法律法规和其他要求/》SIS其他要求4.4.4文件.4.4文件注（判定）：o为IV"营、担、fgsi幺职畫和权限买■赛為蘇蠢、滿第互Et懈篥

3、輕评审yjf*源:使管理体系A能够有效运行./■址制星分析和改役空11Ifir健,SW配:查管理手册均盖受控章。3.在确定顾客和相关方需求和期符合，口头提出2訝并发矍離?TM寸斟W*;”釈耐窥撤鉞控制f碎刪懈螂僦嘶麴孵制程症瘵识别法律法规和其他耍求，弐及时更新和传达到员工及相关褊合，见不合格报筲;~lite-&嫉豁—旦娥审核区域：管理层、企管人事部、质检部及各相关部门审核区域：管理层、金管人事部、质检部及各相关部门审核区域：管理层、企管人事部、质检部及齐相关部门审核时间：2011.05.10审核时间：2011.05.10审核时间：2011.05.10oMW1

4、8。。5.3管理方针4.2职业健康和安全方针4.4.1结构和职责4.3.4蟹护器康安全管赛商和沟通4.4.1狰撷哪责4.3.3目标注（判定）:沪揄定）:为符合。II4.2环境方针SOISO04OO：.S014001佥检查查内斶3..甘呻核核记讹录議3廖B噺侧火］刪Wu协调轆龜MJKMMWH力饰勰卿缽鲫胡则屋适眷组适应测還舍组缙彳的坯娜I素/职质和规嘆。&安全风险的性4.4.1资源、和权P的作用、职艮^.3信息刁4.3.3目标、案管理目标的建立已经考虑了:权限遡熾魏網報囲咨滁姝礎扫己的职责、和彳:是否瞬删删瀝膚:惰理力3头吨删WMS的承席Mil負因素管理要剪改躺

5、猟承瑙亍和工作要求25辑瞬濺崩整自己的职责樽甥删翎Bf碍管理方'；I钳制鮭咖擀螂fcl渤瞬勲..彎括遵守职业健康安全/环境架J.包握飙笹理課撐射軸的曲腳翊険曼闌勉瞬位目标、指标Ik保他4.3.3方案4.4.1资源、作用、职责丙充分e•—w—A—4义工彻执篦扇it.彳「°L9沁M側臟充分的沟通。已制定程序文件以°朋上吆确定了实现繃」豳费梆瀬咖嫦禅职业健岂乜了核、策牙面进行评审并敬业查和落魅方面进行可为相关方获得。地底J：各类厶员的职花榊和方Bftil®7is??（）为不符合，口头血榊熾嚮前q标册姑职加健厳如丄规定统讥考杉的时闻和_一'来标识女韵c为不符合，口头扌

6、超.K整改要求__x为不符合，见丕经格报锂__。为不符合，U头免弹麴您要求；獭歆a殘合，见不合格报告;审核区域：仓库、技术部、生产部门、质检部、企管人事部审核时间：2011.05.10条款4.4.1鉛羁和职责管理评审4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能戈ILuJ-L1-J&AXJLX/k/X4.4.1啖韬、作用、职囲！W艮4.4.1资源、作L.#襪邂讓工俪境满跻刪和皿位>的S"址•補宜培柱變體外购官预徽分委记充、嶄f嗯V®?复印件和员工档案券汝寸赞源的确定、提矗彗?理等基础设施台用、职责和帐?4.4.2能出识F•粢资的翅翅脯间1.是否根据岗位职责要

7、求的能力从教育、培3.设施是否符合工作（或服务）的需要？4.支持性服务（如运输、通讯）是否满足要牛是否制订了年度培训魁?是否按计划实施？3・是否评价（包描考核、观察、问卷等）所审核区域：仓库、技术部、牛产部门审核时间:/小律经理随时安排。1•所冇上岗人员已经过培训，并根据技能和经验安排卅删騰穌动需求芨产品一、、对焊工、电工、起重操作工、理化试验人谶备决曲辆驾乘人员设备操作人员、机动车驾驶员、食品加工人、第簣攀/耍求持、八、、詁等工具和设施，能够满足管敬件血原俺聯复契臾消防、方亍合，児丕合格扌艮簣；一亠—.…未标识良临L1条款iKiwsm检查内容审4.3.6对危

8、险源辨4.44361环境因素還行腔I制评价和风翊爭控触律法规险策划的控制4.4.6运行控制4.3.1对危险源辨识、风险评价和冈险策划的控制4.4.6运行控制和其他耍求4.4.6运行控制4.3.1环境因素4.4.6运行控制1.是乖編獅w所孫/担伽做®砌的陋务、熾标威冊跆《的活动进旬励瞬、的迂程解利飙微!定要求的规定？1.是否建立了产品/服务实现的流程、规范及工作程序及工作和服务的相关记录台帐？匕編制本廉管顼制槪的编苏规矩动的任细艮务I询金闹及相sW她行作嘶的询各种理縮和骷龜“伽篤均有图纸、编制工艺文件，经审查、批進狡暂滤越T文件。宀口u諾程髓徳录台帐。2.是否根

9、据方针、冃标观們拔裡、规范及工作程序的