供应商体系检查表

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1、供应商名称外协零件名称见证项目见证地点整改内容：供方代表（签字）：F1期：见证人（签字）：F1期：跟踪结果：签名：日期：编号：1.0/04/11序号:・、操作标准:供方现场评审表按照木《供应商体系检查表》根据产品零件对照和应要素逐个检查，现场评审时进行符合性检查，每个要索检查评分标准如下：1、没有做到，也没有证据支持：0分2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分4、完全做到，并且例行化，而且有证据充分：4分5、如果不涉及，请用“NA”在“记事”栏中标明。二、供方现场评审表小的整改条款，双方签

2、字生效并限期纠正。1、下表由公司见证人员填写，经生效后作为供方年度质量考核之依据。2、质量体系检查农证目见项O1342」管理职责□□□□贯2A•Kr<—2彻4n2中”、62.1□□□□I?Z致、-!8参2受>?.9吗2性2.2质量体系、222.00003攵2.t72涉、」^4了蟄2.〔1〃2立0000、？2.2斛227、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减少投诉、降低制造成本等）？228、有降低成本的程序支持对（客户）的降价吗？229、按月向（客户）报告质量水平吗？2210、是否制定将组织业绩和顾客满意水平知会公司内部员工的程序？是否例行化

3、实施？2.2.11、组织采取何种方式向企业员工提供质量业绩与顾客满意水平？向员工提供组织业绩与顾客满意水平的周期是多长时间？2.2.12、是否建立并实施了鼓励员工参与持续改进过程的方法和途径？员工是否了解参与改进的方法？2213、员工是否积极参与到持续改进活动中？员工参与质量改进的效果如何？2.3合同评审2.3.1、有文件化的合同评审吗？2.3.2、规定了合同评审程序吗？2.3.3、所有类型的订单都评审吗？2.3.4—如接至IJ电话（口头）订货，是否记录卜來以便将书面的订货与以前的协议相比较？2.3.5、是否有合同修订的程序并且将信息正确传达

4、到组织内的有关职能部门？2.3.6、保存合同评市过程的记录吗？2.3.7、当多个部门参与合同评审时，有证据证明所有相关人员都参加评审并且批准了合同吗？2.3.8、有接受（客户）包装合同要求的记录吗？2.3.9、同意向（客户）通报产品更改吗？2310、合同评审记录是作为质量记录的吗？2.3.11、跟踪对（客户）的运输性能吗？2.4文件控制241、有文件化的程序控制所有•质量体系有关的文件和数据吗？242、新编制的文件和文件更改在发布Z前是否按规定经过责任人员的审批？2.4.3、所有程序是否受修订控制并且所有更改均经过批准？244、是否适当文件的

5、当前版本（程序、标准等）在所有场所都是可用的（过程控制）？245、是否将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止谋用？2.4.6、是否有文件总清单或相当资料标识文件的当前版木？247、文件是否清晰并整洁？248、是否建立管理（客户）提供文件和资料的流程或制度？流程是否有效实施？2.5采购2.5.1、是否规定了选择供方/分承包方的标准、认证程序、采购流程？2.5.2、是否制定明确的供应商选择标准、操作规范并实施？2.5.3、是否制定了定期対供应商进行评价的和关规范并实施？4一乂5.1r2商、row5厅5.172包的寸购斷订需6i共5讦的2产抵7

6、迟5.«k2规2.5验、/19平5.、・丿2过11—Hu11出下5.4®9^M、2H5.20000000000002.6顾客提供产品的控制、H6.200UU、36.20000、46.20000000000002.7产on标识和可追溯性、11wk,/7・多？.7殳§2氏m、2亍7M2进X4J4乖7T2或2.8过程控制、2戈&>h2开、亠"口4走&285、生产过程和设备是否经过适当的批准？生产设备和工作环境是否适宜？286、有评估或验证生产能力与所接收的产量是否符合吗？2.8.7、是否监视并连续控制生产过程和产品特性？2.8.8、是否规定了需要

7、技能的工艺过程（焊接、装配等）？2.8.9、设备的适当维护已列入计划并执行，确保连续的过程能力吗？2810、操作者是否参与持续质量改进活动？2.8.11、是否将产量/缺陷向内外部（客户）进行通报？2812、设备状况（请附主要设备清单）2.813、设备能力2.9产品/工艺更改控制2.9.1、是否有设计变更管理流程并例行化实施2.9.2、是否有原材料（含供应商）变更管理流程。2.9.3、是否有牛产过程的关键工序岗位人员变更管理流程并例行化实施2.9.4、是否有关于客户产品的（包括设计变更、关键原材料及供应商变更、关键工艺变更、主产设备和场地变更、

8、关键测试项目变更、关键工序岗位人员变更）通知（客户）流程并例行化实施。2.9.5、“设计变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请