ISO9001质量管理体系供应商审核检查表2018年

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1、供应商质量管理体系审核检查表供应商名称联系人审核时间序号审核过程审核员审核内容审核方法审核记录审核评价1组织环境供应商管理专员组织如何获取和确定的内外部环境信息；组织如何监视和评审组织的内外部环境信息。关注经营发展规划；组织环境分析的方法，如SWOT分析法、行业环境分析、价值链分析等。组织确定的相关方及相关方的要求检查组织接受合规性监管、监督、评价的结果；检查组织处理相关方关系的其他证据，如产品安全告知、对产品交付后有害物质处理的措施、产品质量投诉处理程序等确定所需的过程及相互作用。1、与最高管理者及体系策划管理部门负责人交谈

2、，了解其确定质量管理体系过程的过程和考虑因素；2、支持和证实过程运行的形成文件的信息。2领导作用供应商管理专员明确与质量管理体系有效性及策划结果的实现相关的最高管理者的职责1、与最高管理者交谈，听取其对质量管理体系的领导作用和承诺的理解，了解其相关职责的履行情况；2、在其他部门审核时，进一步证实最高管理者对质量管理体系的领导作用和承诺；3、依据上述结果，综合判定组织最高管理者的作用与承诺是否发挥到位。质量方针的制定与沟通1、与最高管理者交谈，了解其在制定和沟通质量方针方面职责的履行情况；2、查阅包含质量方针的形成文件的信息以及

3、相关方获取质量方针信息的渠道；3、在各部门/过程审核时，检查评价对质量方针的沟通、理解和应用情况。最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。核查组织关于岗位、职责和权限定义、分派的相关文件，如组织结构图、岗位职责权限报告关系说明书等3策划过程供应商管理专员关注与质量管理体系所有过程相关的风险。1、确定需要应对的风险和机遇。2、策划应对这些风险和机遇的措施。3、在质量管理体系中整合并实施这些措施。4、1、与最高管理者交谈，了解组织建立质量管理体系希望达到的目标和期望的结果；2、与最高管理者交谈，了解组织确定

4、的需要应对的风险和机遇；3、结合对各部门/评价这些措施的有效性。过程的审核，查看《风险和机遇清单》（适用时），了解制定的应对风险和机遇的措施；4、结合对各部门/过程的审核，了解应对风险和机遇的措施的实施情况；5、结合对各部门/过程的审核，了解对措施实施有效性的评价情况。组织应在相关职能、层次、过程上建立与方针、战略、愿景相一致的质量冃标或绩效指标，并应在横向（同级1、核查文件化的质量目标体系（组织的总目标、部门目标/过程冃标、岗位目标/个人目标；长期目标、中期目标和部门）、纵向（管理层、中层、基层），基于各自承担的职能设立或分

5、解。短期目标）；2、通过与最高管理者和质量管理体系归口部门领导的交谈，了解质量目标实现的策划情况；3、核查实现质量目标开展的活动，体现4W1H；4、与各部门沟通，查看冃标实现情况及措施实施的有效性（关注目标的绩效考核）4人力资源管理过程供应商管理专贝1•是否制订了员工招聘计划抽查相关记录2.应聘员工是否按要求填写了“应聘登记表”抽查相关记录3•各岗位是否有职责任职要查岗位职责任职要求求4.是否每年按要求对新老员工进行了能力评价，并填写了“岗位资格认定表”抽查相关记录5•是否制定了年度培训计划并按计划组织实施抽查培训计划及实施记

6、录6.是否对培训过程进行了记录抽查“培训实施记录”7.是否建立了员工顶岗计划，并制定了“员工素质矩阵表”查“员工素质矩阵表”8.是否对关键及重要岗位的抽查培训记录人员进行了少业技能的培训9.是否每季度进行员工满意度调查抽查相关记录10.是否经常开展一些员工激励活动，如开展竞赛活动、信息交流会、研讨会、质量改进和技术革新等抽查相关记录5设备管理过程体系专贝1.设备进厂是否按照要求进行验收并填写“设备进厂验收报告”。抽查“设备进厂验收报告”2.特种设备是否通过年检。依据设备台账，抽查特种设备的年检报告3.经验收通过的设备是否进行了

7、编号，并及时更新“设备清单”查“设备清单”4.设备故障维修时、班前班后维护保养时是否按要求填写了“设备设施日常维修保养记录”抽查“设备设施日常维修保养记录”5.生产科是否不定期检查设备日常维护保养的执行情况抽查“设备设施口常维修保养记录”6.是否按照要求编制了设备的预防性和预测性维护保养计划，并按计划组织实施抽查“设备维修保养计划”7.是否按照规定对超过6个月不使用的设备进行封存，重新启用时是否履行了相关手续检查“设备封存（启用）申请表”8.设备报废是否履行了相应的手续查“设备报废单”6工装模具管理过程体系专员3•是否按照规定

8、建立了“工装模具管理台帐”，并及时进行更新、维护抽查“工装模具管理台帐”4.工装模具是否合格并且能够满足/保证产品的耍求。抽查“工装模具检验记录”5.是否按照规定定期对工装抽查“工装模具使用记录”模具进行维护保养。6•是否对模具的使用寿命进行了规定。查看相关资料7监视和测量设