iso9001质量管理体系审核检查表.doc

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1、浙江纳德物业服务有限公司质量管理体系审核检查表受审核部门：管理层编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001:2008，体系文件、适用法律法规审核日期：2011年11月8日审核员：杨总孔总戴海峰陈瑜维虞丽娟毛建军ISO9001:2008条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查1.2范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？2.QMS有无删减，合理性？◆现场询问、观察，了解作业流程。◆查手册说明、根据组织活动确认是否合理√√4.1总则1.QMS是否建立、实施、保持和改进？2.QMS

2、过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分？4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？5．外包过程有无控制？◆从体系文件编制、运行、各过程控制、监视和测量、内审、管理评审综全评价。√5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？◆总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要

3、求、法律法规的要求传达到各阶层员工？◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？◆是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性◆是否为每项活动提供充分的资源√√√√√√√√5.2以顾客为关注焦点◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？√√√√5.2以顾客为关注焦点◆组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？◆

4、组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？√√√√5.3质量方针◆质量方针的制定◆是滞制定了文件化的质量方针？◆质量方针是否经最高管理者批准？√√◆质量方针的内容◆是否与组织的宗旨相适宜◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？◆是否对满足顾客的要求，对持续改进做出承诺◆是否提供建立和评审目标的框架◆是否与公司的其他方针一致√√√√√5.4策划◆在组织的相关职能和层次上是否已建立质量目标?◆询问最高管理者,结合各部门目标审核时进行.√5.5职权和权限◆是否明确规定了组织的

5、组织结构、职责、权限◆是否有清晰的组织结构图？◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？◆受审部门的职责是什么？√√√√√5.6管理评审◆是否有定期进行管理评审的规定◆评审的时间间隔是怎样规定的？◆是否按规定的时间进行管理评审？◆管理评审是否由总经理亲自主持？√√√6.1资源提供◆组织怎样确定并提供所需的资源？◆组织是否规定了提供资源的途径？◆对与质量有关的人员如何进行培训？◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？√√√注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符

6、合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。受审核部门：综合部编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001:2008，体系文件、适用法律法规审核日期：2011年11月8日审核员：戴海峰陈瑜维虞丽娟毛建军ISO9001:2008条款检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查6.1资源提供◆组织怎样确定并提供所需的资源？◆组织是否规定了提供资源的途径？◆对与质量有关的人员如何进行培训？◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？√√√6.2人力资源◆是否确定了

7、影响质量的各类人员的能力要求◆对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？√√√6.2.1◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序◆组织是否制定了实施培训的具体计划◆是否根据需要制定、评审和修订培训计划应接受培训的人员是否都经过了培训◆培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？◆组织是否根据培训需求制定了培训计划？◆有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？◆对从

8、事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？◆对内审员是否进行了培训？◆对临时工是否进行了培训？◆受审部门员工培训情况如何？√√√√√√√√√√√6.2.2人力资源◆培训程序和培训计划是否得以有效实施◆是否对培训有效性进行了评价？◆培训的记录◆上述重点内容的培训是否得以实施？◆培训是否记录？◆培训后是否考核？◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？√√√√√6.4工作环境◆工作环境是否合适？◆如何管理工作环境？◆有哪些过程？是否充分？◆有哪些描述